Distribuição | Orçamento | Aporte | ADOs Emitidos | Saldo |
---|---|---|---|---|
EXTRA | 25.118.333,83 | -15.638.032,79 | 9.296.008,00 |
184.293,04
|
IFMS | 1.711.110,14 | 784.417,29 |
926.692,85
|
|
RT | 2.974.225,09 | 2.438.902,34 | 5.059.244,92 |
353.882,51
|
AQ | 2.315.665,80 | 457.240,00 | 2.720.205,46 |
52.700,34
|
CG | 3.854.981,21 | 2.593.631,53 | 5.652.134,57 |
796.478,17
|
CB | 2.072.052,40 | 272.480,29 | 2.142.496,05 |
202.036,64
|
CX | 1.903.396,97 | 57.240,00 | 1.298.166,44 |
662.470,53
|
DR | 1.485.774,01 | 1.066.839,11 | 2.278.995,96 |
273.617,16
|
JD | 1.472.388,66 | 564.711,13 | 1.967.835,79 |
69.264,00
|
NV | 2.393.300,84 | 816.948,92 | 2.605.846,45 |
604.403,31
|
NA | 2.489.675,37 | 1.182.262,87 | 3.564.421,82 |
107.516,42
|
PP | 3.461.451,88 | 2.156.893,50 | 4.512.284,61 |
1.106.060,77
|
TL | 2.347.790,64 | 721.498,01 | 3.041.028,07 |
28.260,58
|
CAPACITAÇÃO 20RL |
0,00
|
|||
CAPACITAÇÃO 4572 | 420.000,00 | 289.887,10 |
130.112,90
|
|
PROEN 20RL | 182.358,40 | 182.358,40 |
0,00
|
|
PROEN 2994 | 5.175.016,56 | 5.047.215,40 |
127.801,16
|
|
PROEN 21B3 | 259.397,00 |
259.397,00
|
||
PROEX 20RL | 1.019.657,43 | 849.761,60 |
169.895,83
|
|
PROEX 2994 | 1.680.047,72 | 1.354.369,26 | 3.032.525,22 |
1.891,76
|
PROEX 21B3 | 239.397,00 | 227.300,00 |
12.097,00
|
|
PROPI 20RL | 753.000,00 | 753.000,00 |
0,00
|
|
PROPI 2994 | 492.858,72 | 492.400,00 |
458,72
|
|
PROPI 21B3 | 798.191,00 | 788.697,65 |
9.493,35
|
|
Total | 62.665.054,84 | 0,00 | 56.586.230,80 | 6.078.824,04 |
Carregando ADOs...
ID | Unidade | Ações | Número | Objeto | Processo | Modalidade | Valor Estimado | Valor Real | Situação | NDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | AQ | Ver Imprimir | 1/2024 AQ |
Aquisição de recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), tipos P13 e P45, sob demanda, para atender a oferta da alimentação escolar no IFMS Campus Aquidauana.
|
23347.011474.2022-85 | Dispensa de Licitação 051/2022 | 8.125,00 | 8.125,00 | Assinado | 33903004 |
9 | AQ | Ver Imprimir | 2/2024 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
|
23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 70.773,40 | 70.773,40 | Assinado | 33903702 |
10 | AQ | Ver Imprimir | 3/2024 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha, cozinheiro e porteiro para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
|
23347.008958.2022-47 | Pregão 13/2022 | 66.349,26 | 66.349,26 | Assinado | 33903701;33903705 |
11 | AQ | Ver Imprimir | 4/2024 AQ |
Contratação de serviços continuados, sob demanda, de capina, roçagem manual e mecanizada em solo natural e gramado, poda, supressão e extração de árvores para atender o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
|
23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 13.300,00 | 13.300,00 | Assinado | 33903978 |
12 | RT | Ver Imprimir | 1/2024 RT |
Atender despesa para concessão de diárias a servidores federais no exercício 2024 - Cota PRODI.
|
23347.000063.2024-26 | Não se aplica | 6.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414 |
13 | NA | Ver Imprimir | 1/2024 NA |
Contratação de empresa especializada para perfuração de poço artesiano a fim de atender os setores de produção animal e vegetal do IFMS Campus Nova Andradina.
|
23347.011891.2023-17 | Pregão 90004/2024 158132 | 126.723,45 | 0,00 | Ajustado | 33903916 |
18 | RT | Ver Imprimir | 6/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - dezembro/2023.
|
23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 44,20 | 44,20 | Assinado | 33914712 |
21 | NA | Ver Imprimir | 2/2024 NA |
[Repactuação CCT-2023] Contrato 39/2023 - AMERICA MIX para prestação de serviço de apoio técnico-operacional no IFMS Campus Nova Andradina (Auxiliar operacional de campo). Proc origem nº 23347.003210.2021-77
|
23347.008952.2022-70 | Pregão 13/2022 158132 | 162.918,84 | 162.918,84 | Assinado | 33903701 |
22 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2024 PROPI 20RL |
Pagamento de GRU relativa à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de vigência - NUAR.
|
23347.010723.2021-34 | Não se aplica | 298,00 | 298,00 | Assinado | 33904710 |
24 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de bolsas do Projeto Casa Pantanal - Campus JD
|
23347.013075.2022-59 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901801 |
25 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de bolsas do Projeto Casa Pantanal - Campus CB
|
23347.012969.2022-21 | Não se aplica | 9.400,00 | 9.400,00 | Assinado | 33901801;33909248 |
26 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2024 PROPI 21B3 |
Edital de Pesquisa Aplicada para a Inovação - Ciclo 2024.
|
23347.005922.2023-92 | Não se aplica | 44.800,00 | 44.800,00 | Assinado | 33901801 |
27 | NA | Ver Imprimir | 3/2024 NA |
Primeiro Termo Aditivo ao contrato 28/2023 - Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação Escolar 2022, do tipo merenda fria aos estudantes do IFMS - Prorrogação da Vigência Contratual
|
23347.014686.2022-14 | Pregão 07/2022 | 500.000,00 | 500.000,00 | Assinado | 33903203 |
28 | PROPI | Ver Imprimir | 1/2024 PROPI 2994 |
Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) - exercício 2024 (de janeiro até agosto de 2024).
|
23347.002656.2023-46 | Não se aplica | 394.000,00 | 394.000,00 | Assinado | 33901801;33904801 |
29 | PP | Ver Imprimir | 1/2024 PP |
Pagamento da NOTA FISCAL Nº: 006.198.544 - Série: 002 - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Distr. de Energia S.A –Unidade II Campus Ponta Porã
|
23347.009296.2022-22 | Dispensa de Licitação 03/2021 | 2.651,32 | 2.651,32 | Assinado | 33903943;33904722 |
30 | AQ | Ver Imprimir | 5/2024 AQ |
Contratação de serviço continuado de apoio técnico operacional de jardineiro e oficial de manutenção, para atendimento das demandas do IFMS Campus de Aquidauana.
|
23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 26.113,50 | 26.113,50 | Assinado | 33903701;33903704 |
31 | PROPI | Ver Imprimir | 4/2024 PROPI 21B3 |
Edital Propi - IFmaker Educador - ciclo 2023 - 2024 / exercício 2024 (de janeiro até julho de 2024)
|
23347.005450.2023-78 | Não se aplica | 51.100,00 | 51.100,00 | Assinado | 33901801 |
32 | JD | Ver Imprimir | 1/2024 JD |
Contratação emergencial de empresa para fornecimento de backup de Acesso de Internet ao Campus Jardim
|
23347.014849.2023-40 | Dispensa de Licitação 01/2024 | 7.280,00 | 7.280,00 | Assinado | 33904013 |
34 | RT | Ver Imprimir | 7/2024 RT |
Pagamento do Contrato nº 14/2020 - EBCT CORREIOS - Pagamento das faturas Ft 160637-CG, Ft 160627-NV, Ft 160626-RT, e Ft 160633-MLT
|
23347.011792.2020-84 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 908,71 | 908,71 | Assinado | 33909239 |
36 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2024 PROPI 2994 |
Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - exercício 2024
|
23347.002696.2023-98 | Não se aplica | 98.400,00 | 98.400,00 | Assinado | 33904801;33904801 |
37 | RT | Ver Imprimir | 8/2024 RT |
Pagamento de anuidade 2023 do IFMS ao Conselho Regional de Química - 20ª Região.
|
23347.000113.2024-75 | Não se aplica | 258,77 | 258,77 | Assinado | 33904710 |
38 | AQ | Ver Imprimir | 6/2024 AQ |
Contratação de serviço continuado de apoio técnico operacional de jardineiro e oficial de manutenção, para atendimento das demandas do IFMS Campus de Aquidauana.
|
23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 69.636,00 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903704 |
39 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2024 PROEN 2994 |
Edital do Processo para Seleção de Projetos de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2024. Ação 2994.
|
23347.013783.2023-71 | Não se aplica | 287.139,00 | 287.139,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801 |
40 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2024 PROEN 21B3 |
Edital do Processo para Seleção de Projetos de Ensino com oferta de bolsas a estudantes e de auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto - 2024. Ação 21B3
|
23347.013783.2023-71 | Não se aplica | 263.861,01 | 263.861,01 | Rascunho | 33904801;33904801;33904801;33901801;33901801;33901801 |
41 | PROPI | Ver Imprimir | 5/2024 PROPI 21B3 |
Edital de fluxo contínuo para proteção e/ou registro de Propriedade Intelectual - Ano 2024
|
23347.000018.2024-71 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33913904 |
42 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2024 PROEN 2994 |
Processo Seletivo de estudantes dos Cursos Técnicos e de Graduação para atuar no Programa de Monitoria do IFMS - 2024
|
23347.000437.2024-11 | Não se aplica | 154.200,00 | 154.200,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
43 | NA | Ver Imprimir | 4/2024 NA |
Edital para o Processo Seletivo Casa do Estudante Universitário - 2024 - Campus Nova Andradina.
|
23347.013342.2023-79 | Não se aplica | 57.318,66 | 57.318,66 | Rascunho | 33903615 |
44 | RT | Ver Imprimir | 9/2024 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias para servidor federal pela participação na REDITEC 2023 - Natal-RN.
|
23347.010081.2023-35 | Não se aplica | 521,97 | 521,97 | Assinado | 33909214 |
45 | RT | Ver Imprimir | 10/2024 RT |
Aditamento de prazo referente ao Contrato RT 11/2023 - Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o prédio da sede provisória da Reitoria do IFMS.
|
23347.013710.2022-06 | Não se aplica | 2.000,04 | 2.000,04 | Assinado | 33903944 |
46 | CG | Ver Imprimir | 1/2024 CG |
CLAVICULÁRIO (QUADRO DE CHAVES) + MICRO-ONDAS + CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTU´s TRIFÁSICO
|
23347.014491.2023-55 | Pregão 28/2023 UASG 158132 | 22.882,02 | 22.882,02 | Assinado | 44905212;44905242;44905234 |
47 | JD | Ver Imprimir | 2/2024 JD |
Emissão de Empenho - Diárias e Passagens Nacionais Exercício 2024 - SCDP - Campus Jardim
|
23347.000895.2024-42 | Não se aplica | 1.500,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414 |
48 | PROEN | Ver Imprimir | 3/2024 PROEN 2994 |
Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2024
|
23347.014311.2023-35 | Não se aplica | 3.512.257,74 | 3.512.257,74 | Assinado | 33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801 |
50 | RT | Ver Imprimir | 12/2024 RT |
Atender despesas com concessão de diárias no país, ressarcimentos, seguro viagem e passagens nacionais a servidores federais e colaboradores eventuais, no exercício 2024, para participação em eventos de interesse do IFMS.
|
23347.000632.2024-33 | Não se aplica | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33901414;33903301;33903602;33903969 |
51 | CB | Ver Imprimir | 1/2024 CB |
concessão de suprimento de fundos CPGF nº 01/2024
|
23347.002019.2024-51 | Não se aplica | 2.500,00 | 2.500,00 | Assinado | 33903000 |
52 | CG | Ver Imprimir | 2/2024 CG |
Fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
|
23347.003180.2023-61 | Inexigibilidade de Licitação 02/2023 | 300.000,00 | 269.912,15 | Ajustado | 33903944 |
54 | CG | Ver Imprimir | 3/2024 CG |
Fornecimento de energia ao Campus Campo Grande do IFMS.
|
23347.002728.2019-79 | Dispensa de Licitação 07/2019 | 504.000,00 | 322.225,91 | Ajustado | 33903943 |
55 | CG | Ver Imprimir | 4/2024 CG |
Serviços de limpeza, jardinagem, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
|
23347.000514.2020-00 | Dispensa de Licitação 08/2020 | 996.426,33 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
56 | CG | Ver Imprimir | 5/2024 CG |
Serviço de vigilância
|
23347.001931.2022-23 | Pregão 02/2021 | 654.000,00 | 464.705,32 | Ajustado | 33903703 |
59 | CG | Ver Imprimir | 6/2024 CG |
Recolhimento do PIS/PASEP do aluguel da concessão do espaço para exploração da cantina.
|
23347.009814.2022-16 | Não se aplica | 50,00 | 50,00 | Assinado | 33914712 |
60 | CG | Ver Imprimir | 7/2024 CG |
Servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual).
|
23347.007137.2020-21 | Pregão 7/2020 UASG 201057 | 30.000,00 | 13.959,26 | Ajustado | 33903979 |
61 | CG | Ver Imprimir | 8/2024 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 01/2024
|
23347.003013.2024-09 | Não se aplica | 6.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903996;33903096 |
62 | PROEN | Ver Imprimir | 4/2024 PROEN 2994 |
Atender Edital de Processo Seletivo de Concessão de Auxílio a Estudantes do IFMS para Apoio aos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) -2024
|
23347.003907.2024-91 | Não se aplica | 14.300,00 | 14.300,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
63 | CG | Ver Imprimir | 9/2024 CG |
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
|
23347.003705.2024-49 | Pregão 02/2024 | 84.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
64 | CG | Ver Imprimir | 10/2024 CG |
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande.
|
23347.003705.2024-49 | Pregão 02/2024 | 108.000,00 | 51.718,94 | Ajustado | 33903701 |
65 | RT | Ver Imprimir | 13/2024 RT |
Atender despesas com concessão de diárias no país, ressarcimentos, seguro viagem e passagens nacionais a servidores federais e colaboradores eventuais, no exercício 2024, para participação em eventos de interesse do IFMS.
|
23347.000632.2024-33 | Não se aplica | 50.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414;33903301;33903602;33903969 |
66 | PROEN | Ver Imprimir | 5/2024 PROEN 2994 |
Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2024. Complemento.
|
23347.014311.2023-35 | Não se aplica | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
67 | RT | Ver Imprimir | 14/2024 RT |
Aquisição de mobiliário e materiais laboratoriais (TIC) - Mangueira Incêndio tipo 2. 30 M, 1 1/2 POL.
|
23347.004063.2024-03 | Pregão 16/2023 | 1.740,00 | 1.740,00 | Assinado | 33903028 |
68 | DR | Ver Imprimir | 1/2024 DR |
Prestação do serviço de manutenção de ar condicionado para o Campus Dourados. Competência janeiro/2024. Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Campus Dourados
|
23347.001809.2022-57 | Pregão 09/2021 | 43.637,14 | 43.637,14 | Assinado | 33903917 |
69 | DR | Ver Imprimir | 2/2024 DR |
Prestação de fornecimento de merenda fria aos estudantes - alimentação escolar - Campus Dourados. Competência fevereiro/2024. Contrato nº 27/2023 - Empresa ED WILSON NETO DE OLIVEIRA - Campus Dourados.
|
23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 2.233,13 | 2.233,13 | Assinado | 33903007 |
70 | DR | Ver Imprimir | 3/2024 DR |
Aquisição de forma continuada, sob demanda, de materiais comuns do tipo uniforme escolar para atender as demandas do IFMS.
Contrato RT - 53/2023.
|
23347.013908.2023-62 | Pregão 11/2023 | 11.088,00 | 11.088,00 | Assinado | 33903203 |
71 | CG | Ver Imprimir | 11/2024 CG |
Serviço terceirizado de porteiro (02 postos).
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23347.010145.2023-06 | Pregão 13/2022 | 84.000,00 | 56.484,19 | Ajustado | 33903701 |
73 | CG | Ver Imprimir | 13/2024 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 260.486,87 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
75 | EXTRA | Ver Imprimir | 1/2024 EXTRA |
8º Termo Aditivo ao Contrato 13/2021, em virtude de acréscimos e supressões de serviços e de materiais, nos quais esses últimos não ficarão disponibilizados no período pandêmico e no que versa os itens 12.1 ao 12.5 da Cláusula Décima Segunda - Do Regime de Execução e das Alterações.
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23347.008362.2020-85 | Pregão Contrato 13/2021 | 75.143,27 | 75.143,27 | Assinado | 44905191 |
76 | CG | Ver Imprimir | 14/2024 CG |
Manutenção Frota veicular - Campus Campo Grande - Contrato 08/2019 - Empresa: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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23347.012342.2019-75 | Pregão 02/2018 UASG 155848 | 11.037,68 | 11.037,68 | Assinado | 33903919 |
77 | CG | Ver Imprimir | 15/2024 CG |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Campo Grande. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 28.962,32 | 28.962,32 | Assinado | 33903919 |
80 | RT | Ver Imprimir | 17/2024 RT |
Aquisição de mobiliário - Suporte para projetor (Rack pedestal móvel para TV´s de 50" a 75").
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23347.004064.2024-40 | Dispensa de Licitação 90006/2024 | 991,63 | 991,63 | Assinado | 44905242 |
81 | EXTRA | Ver Imprimir | 2/2024 EXTRA |
Autorização de aporte orçamentário e prosseguimento da contratação - Campus JD.
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23347.001233.2024-90 | Pregão | 104.880,00 | 104.880,00 | Assinado | 44905242 |
82 | NV | Ver Imprimir | 1/2024 NV |
Contratação de empresa especializadas em sistemas de monitoramento 24h - para atender as dependência do Campus Naviraí/MS
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23347.000762.2024-76 | Dispensa de Licitação 19/2024 EMERGENCIAL | 69.789,13 | 69.789,13 | Assinado | 33903979;33903977;33903977;33903979;33903912;33903977;33903979;33903977;33903912 |
83 | CG | Ver Imprimir | 16/2024 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000705.2024-97 | Não se aplica | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33901414 |
85 | CG | Ver Imprimir | 18/2024 CG |
Custeio de passagem aérea nacional.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 10.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903301 |
86 | CG | Ver Imprimir | 19/2024 CG |
Contratação de refeições prontas, tipo merenda fria para fornecimento aos alunos do Campus Campo Grande (contribuição do campus).
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23347.009800.2021-11 | Pregão Contrato RT 18/2023 | 368.186,00 | 368.186,00 | Assinado | 33903007 |
87 | CG | Ver Imprimir | 20/2024 CG |
Serviço de instalação de ar condicionado no Bloco F.
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23347.000240.2024-74 | Dispensa de Licitação 04/2024 | 57.100,00 | 16.200,00 | Ajustado | 33903905 |
89 | CG | Ver Imprimir | 21/2024 CG |
Manutenção de elevador.
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23347.000658.2022-10 | Dispensa de Licitação 33/2021 | 10.800,00 | 3.500,00 | Ajustado | 33903916 |
90 | EXTRA | Ver Imprimir | 3/2024 EXTRA |
Aditamento contratual de vigência de prazo referente ao Contrato RT 18/2023. Contratação de refeições prontas, tipo merenda fria para fornecimento aos alunos do Campus Campo Grande.
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23347.009800.2021-11 | Pregão Contrato RT 18/2023 | 1.897.068,00 | 1.897.068,00 | Rascunho | 33903007 |
91 | EXTRA | Ver Imprimir | 4/2024 EXTRA |
Pagamento da anuidade 2024 da participação do IFMS junto ao FOPROP (FÓRUM NACIONAL DE
PRÓ-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DAS IES BRASILEIRAS).
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23347.011139.2022-87 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33504108 |
92 | NV | Ver Imprimir | 2/2024 NV |
Repactuação dos valores do Contrato nº 32/2022, entre o IFMS Campus Naviraí e a empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental Eireli.
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23347.000949.2023-99 | Pregão Nº 09/2022 | 18.829,28 | 18.829,28 | Assinado | 33903702 |
93 | DR | Ver Imprimir | 4/2024 DR |
Contratação de serviços contínuos, em caráter emergencial, de motorista CONTRATO Nº: 24/2023 Empresa TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
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23347.005374.2023-09 | Dispensa de Licitação 05/2023 UASG 158132 | 6.619,00 | 6.619,00 | Assinado | 33903701 |
94 | CG | Ver Imprimir | 22/2024 CG |
Serviço de recarga e manutenção de extintores.
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23347.013693.2022-07 | Pregão 03/2022 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33909239 |
95 | DR | Ver Imprimir | 5/2024 DR |
Pagamento de Diárias aos Servidores do IFMS Campus Dourados em 2024. Proc. 23347.001119.2024-60
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23347.001119.2024-60 | Não se aplica | 25.000,00 | 33.000,00 | Ajustado | 33901414 |
96 | CG | Ver Imprimir | 23/2024 CG |
Serviços de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 23.477,07 | 18.450,20 | Ajustado | 33903978 |
97 | PP | Ver Imprimir | 2/2024 PP |
Concessão de suprimento de fundos por CPFG - servidor Allan Toniazzo de Matos.
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23347.004091.2024-12 | Suprimento de Fundos Não se aplica. | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
98 | DR | Ver Imprimir | 6/2024 DR |
ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DEFINITIVA DO IFMS CAMPUS DOURADOS. DI Nº
07/2018. CT Nº 02/2018. PROC. 23347.009743.2018-67
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23347.009743.2018-67 | Dispensa de Licitação 07/2018 UASG 155848 | 187.000,00 | 138.852,60 | Ajustado | 33903943;33904722 |
99 | DR | Ver Imprimir | 7/2024 DR |
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA
O CAMPUS DOURADOS DO IFMS. EXERCÍCIO 2024. IN Nº 03/2017. CT Nº 03/2017. PROC. ORIGEM
23347.005398.2020-15.
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23347.005398.2020-15 | Inexigibilidade de Licitação 03/2017 UASG 155848 | 65.000,00 | 50.000,00 | Ajustado | 33903944 |
100 | CG | Ver Imprimir | 24/2024 CG |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
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23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 | 36.000,00 | 35.365,10 | Ajustado | 33903917 |
101 | CG | Ver Imprimir | 25/2024 CG |
Serviço de dedetização e limpeza de caixa d´àgua.
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23347.012560.2022-13 | Pregão 10/2022 | 17.000,00 | 17.000,00 | Assinado | 33903978 |
102 | CG | Ver Imprimir | 26/2024 CG |
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2023/2024 - Campus Campo Grande
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23347.008133.2023-11 | Não se aplica | 9.324,00 | 9.324,00 | Assinado | 33904801 |
103 | CG | Ver Imprimir | 27/2024 CG |
Pagamento para taxa do lixo da PMCG, campus CG.
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23347.014947.2023-87 | Não se aplica | 1.082,04 | 1.082,04 | Assinado | 33904710 |
104 | CG | Ver Imprimir | 28/2024 CG |
Emissão de certificação digital (token).
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23347.005910.2023-68 | Dispensa de Licitação 71/2022 | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33904023 |
105 | CG | Ver Imprimir | 29/2024 CG |
Outsorcing de impressão para atendimento das demandas no campus.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 13/2020 | 21.600,00 | 21.600,00 | Assinado | 33904016 |
106 | TL | Ver Imprimir | 1/2024 TL |
Bolsa PAPG - Coordenador Pós Graduação Campus TL - Edital 34/2023/PROPI - Parcelas de janeiro a junho/2024.
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23347.008140.2023-13 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
107 | TL | Ver Imprimir | 2/2024 TL |
Aditamento de prazo referente ao Contrato 02/2019 Campus TL - Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e oficiais de manutenção predial para o IFMS Campus três Lagoas - Caráter Excepcional - Conforme 10º Termo Aditivo (abril a outubro/2024).
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23347.007132.2018-84 | Pregão SRP 04/2018 | 309.344,82 | 333.299,94 | Ajustado | 33903702;33903701;33903704 |
108 | TL | Ver Imprimir | 3/2024 TL |
Reembolso Despesas com Locomoção - Despesas de Exercício Anterior
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23347.007914.2023-81 | Não se aplica | 250,00 | 250,00 | Assinado | 33909233 |
109 | PP | Ver Imprimir | 3/2024 PP |
Pagamento de auxílio financeiro para participação do estudante Arthur Pereira da Conceição na imersão científica da OBBS 2024.
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23347.000427.2024-78 | Não se aplica | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
110 | TL | Ver Imprimir | 4/2024 TL |
Ressarcimento de Passagens - Despesas do Exercício Anterior - PCDP 956/23
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23347.010759.2023-80 | Não se aplica | 240,00 | 240,00 | Assinado | 33909233 |
111 | PP | Ver Imprimir | 4/2024 PP |
Concessão de suprimento de fundos por CPFG - Aplicação nº 01/2024.
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23347.000472.2024-22 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
112 | TL | Ver Imprimir | 5/2024 TL |
Regularização Retenção INSS - Prestadores de Serviços PF - DEA (2019)
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23347.001953.2024-55 | Não se aplica | 48,33 | 48,33 | Assinado | 33919247 |
113 | TL | Ver Imprimir | 6/2024 TL |
Suprimentos de Fundos - CPGF - Aplicação 01/2024
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23347.001369.2024-08 | Suprimento de Fundos Aplicação 01/2024 | 25.000,00 | 3.603,05 | Ajustado | 33903096;33903996 |
114 | PP | Ver Imprimir | 5/2024 PP |
Prestação de serviço em agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas das Unidades do IFMS.
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23347.013058.2023-01 | Pregão 20/2023 UASG 158132 | 22.232,16 | 22.232,16 | Assinado | 33903903;33903301;33903301;33903903 |
115 | TL | Ver Imprimir | 7/2024 TL |
Aquisição de Suporte para projetores e Rack pedestal móvel para TV para o Campus Três Lagoas
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23347.000706.2024-31 | Dispensa de Licitação 06/2024 - UASG 158132 | 2.133,49 | 2.133,49 | Assinado | 44905242 |
116 | TL | Ver Imprimir | 8/2024 TL |
Aquisição de sistema de osmose reversa para o Laboratório de Química do IFMS Campus TL
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23347.011592.2023-74 | Dispensa de Licitação 90009/2024 | 12.472,07 | 0,00 | Cancelado | 44905208 |
117 | PP | Ver Imprimir | 6/2024 PP |
Pagamento de reembolso de valores gastos com o abastecimento do veículo oficial Toyota COROLLA, para transporte de servidor para perícia médica em - Campo Grande - MS.
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23347.002687.2024-88 | Não se aplica | 496,95 | 496,95 | Assinado | 33909302 |
118 | TL | Ver Imprimir | 9/2024 TL |
Diárias e Passagens Campus TL - Exercício de 2024
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23347.000539.2024-29 | Não se aplica | 42.000,00 | 44.365,00 | Ajustado | 33901414;33903301;33903301;33903301 |
119 | PP | Ver Imprimir | 7/2024 PP |
Pagamento de auxilio para participação no evento de diplomação dos Cursos técnicos integrado ao ensino médio e subsequente ao ensino médio do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.002067.2024-49 | Não se aplica | 10.050,00 | 10.050,00 | Assinado | 33901801 |
121 | PP | Ver Imprimir | 9/2024 PP |
Pagamento da taxa de alvará de funcionamento do IFMS Campus PONTA PORÃ referente ao exercício de 2024. Credor: 03434792/0001-09 - município de Ponta Porã.
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23347.003112.2024-82 | Não se aplica | 1.627,60 | 1.627,60 | Rascunho | 33904710 |
122 | TL | Ver Imprimir | 10/2024 TL |
Prestação de serviços de energia elétrica para o IFMS Campus TL
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23347.002623.2024-87 | Dispensa de Licitação 06/2014 | 385.000,00 | 255.101,59 | Ajustado | 33903943 |
123 | TL | Ver Imprimir | 11/2024 TL |
Prestação de serviços de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus TL.
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23347.002622.2024-32 | Inexigibilidade de Licitação 03/2014 | 84.000,00 | 50.499,96 | Ajustado | 33903944 |
124 | TL | Ver Imprimir | 12/2024 TL |
Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e oficiais de manutenção predial para o IFMS Campus três Lagoas - Período de janeiro a março/2024.
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23347.007132.2018-84 | Pregão SRP 04/2018 | 154.672,41 | 166.793,85 | Ajustado | 33903701;33903704;33903702 |
125 | PP | Ver Imprimir | 10/2024 PP |
Primeiro Apostilamento ao contrato n° 42/2023 entre o IFMS Ponta Porã e a empresa SERVPLAN Serviços de Limpeza Ambiental LTDA, CNPJ: 26.852.970/0001-09.
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23347.007652.2023-54 | Pregão 13/2022 UASG 158132 | 115.675,92 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
126 | PP | Ver Imprimir | 11/2024 PP |
Prestação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação para atender as demandas das Unidades do IFMS. MULTIMAX
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 478.667,52 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
127 | TL | Ver Imprimir | 13/2024 TL |
Prestação de serviços de coleta de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para o IFMS Campus Três Lagoas.
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23347.014280.2023-12 | Pregão 08/2023 UASG 158132 | 5.000,00 | 1.859,05 | Ajustado | 33903978 |
128 | PP | Ver Imprimir | 12/2024 PP |
Renovação de Empenho referente ao ano de 2024 do Contrato n° 029/2021 celebrado entre o IFMS Ponta Porã e a empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI CNPJ: 25.245.628/0001-88 tem adequação orçamentária e financeira.
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23347.000395.2020-87 | Pregão 03/2020 UASG 158132 | 231.925,44 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
129 | TL | Ver Imprimir | 14/2024 TL |
Prestação de serviços de outsourcing para operação de Almoxariado Virtual para aquisição de materiais de consumo para o IFMS Campus TL
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23347.013583.2022-37 | Pregão 07/2020 UASG 201057 | 15.000,00 | 10.625,43 | Ajustado | 33903984 |
130 | TL | Ver Imprimir | 15/2024 TL |
Prestação de serviços de porteiros, posto 12 x 36, para o IFMS Campus TL
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23347.009124.2023-30 | Pregão 13/2022 UASG 158132 | 80.499,96 | 36.895,82 | Ajustado | 33903701 |
131 | TL | Ver Imprimir | 16/2024 TL |
Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada para o IFMS Campus Três Lagoas
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23347.002706.2024-76 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 407.312,72 | 407.312,72 | Assinado | 33903703 |
132 | TL | Ver Imprimir | 17/2024 TL |
Prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixas d'água para o IFMS Campus TL
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23347.012570.2022-41 | Pregão 10/2022 UASG 158132 | 9.785,80 | 4.892,90 | Ajustado | 33903978 |
133 | TL | Ver Imprimir | 18/2024 TL |
Prestação de serviços de recarga de extintores para o IFMS Campus TL
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23347.013707.2022-84 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 4.300,00 | 4.300,00 | Assinado | 33903917 |
134 | TL | Ver Imprimir | 19/2024 TL |
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças para o sistema de climatização do IFMS Campus TL
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23347.008720.2023-01 | Pregão 01/2023 UASG 158132 | 75.000,00 | 75.000,00 | Assinado | 33903917 |
135 | TL | Ver Imprimir | 20/2024 TL |
Prestação de serviços de manutenção predial para o IFMS Campus TL.
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23347.000656.2022-21 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903916 |
136 | CG | Ver Imprimir | 30/2024 CG |
Pagamento de avaliador de RSC - Rosane de Brito Fernandez Garcia- IFMS CG
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23347.003574.2024-08 | Não se aplica | 214,33 | 214,33 | Assinado | 33903628 |
137 | CG | Ver Imprimir | 31/2024 CG |
SSD (unidade de disco rígido).
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23347.003540.2024-13 | Pregão 26/2023 | 6.400,00 | 6.400,00 | Assinado | 44905241 |
138 | CG | Ver Imprimir | 32/2024 CG |
Aquisição de suporte para projetor (datashow) para o Bloco F
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23347.000706.2024-31 | Dispensa de Licitação 90006/2024 | 2.200,00 | 2.200,00 | Assinado | 44905242 |
139 | CG | Ver Imprimir | 33/2024 CG |
Secador de mão automático, para os banheiros dos campus Campo Grande do IFMS.
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23347.000843.2024-76 | Dispensa de Licitação 9000624 | 9.938,32 | 9.938,32 | Assinado | 44905234 |
140 | PP | Ver Imprimir | 13/2024 PP |
Ajuda de custo para diplomação - TÉCNICO SUBSEQUENTE EM ADMINISTRAÇÃO, TURMA 2023, POLO AMAMBAI.
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23347.004156.2024-20 | Não se aplica | 3.150,00 | 3.150,00 | Assinado | 33901801 |
141 | CG | Ver Imprimir | 34/2024 CG |
Pagamento de avaliador de RSC - Marcele Maria Ferreira Lopes - IBC RJ - Instituto Benjamim Constant.
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23347.003681.2024-28 | Não se aplica | 214,33 | 214,33 | Assinado | 33903628 |
142 | PROPI | Ver Imprimir | 2/2024 PROPI 20RL |
Contratação de empresa especializada no serviço de busca de anterioridade de invenções e a elaboração de relatórios descritivos, de acordo com as normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para atender as demandas dos pesquisadores/professores no que tange à proteção de invenções decorrentes de pesquisas com inovação.
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23347.014368.2023-34 | Pregão SRP | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
143 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2024 PROPI 20RL |
Contratação de empresa especializada no serviço de busca de anterioridade de invenções e a elaboração de relatórios descritivos, de acordo com as normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para atender as demandas dos pesquisadores/professores no que tange à proteção de invenções decorrentes de pesquisas com inovação.
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23347.014368.2023-34 | Pregão SRP | 42.360,00 | 0,00 | Cancelado | 33903905 |
144 | IFMS | Ver Imprimir | 1/2024 IFMS |
Atender o Exame de Seleção dos Cursos Técnicos Integrados 2025
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23347.003915.2024-37 | Não se aplica | 66.791,64 | 66.791,64 | Assinado | 33903045;33903628 |
145 | IFMS | Ver Imprimir | 2/2024 IFMS |
Alteração das cláusulas do Contrato RT 18/2022 com a Empresa MBM Seguradora, conforme segue: Cláusula Segunda - Prorrogação da vigência contratual e Cláusula Terceira – Preço ( Reajuste). Prestação de serviços de seguro aos estudantes do IFMS em estágio obrigatório.
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23347.001168.2022-31 | Dispensa de Licitação 19/2022 | 5.164,32 | 5.164,32 | Assinado | 33903969 |
146 | PP | Ver Imprimir | 14/2024 PP |
Pagamento de ajuda de custo para servidores da organização da Tecnofam-2024 Campus Ponta Porã.
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23347.004158.2024-19 | Não se aplica | 1.100,00 | 1.100,00 | Assinado | 33904801 |
147 | CB | Ver Imprimir | 2/2024 CB |
Auxílio financeiro a discente que participará dos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEB´S SUB que acontecerá nos dias 18 a 23 de maio de 2024, presencialmente em Aracaju/SE
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23347.004194.2024-82 | Não se aplica | 600,00 | 600,00 | Assinado | 33901899 |
149 | CB | Ver Imprimir | 3/2024 CB |
Serviço de água e esgoto exercício 2024
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23347.005997.2018-14 | Inexigibilidade de Licitação | 1.540,83 | 96.000,00 | Ajustado | 33903944 |
152 | EXTRA | Ver Imprimir | 6/2024 EXTRA |
Aporte financeiro para atender Edital 15/2024 PROEX/IFMS - Atividades de Extensão.
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23347.003943.2024-54 | Não se aplica | 37.900,00 | 0,00 | Cancelado | 33901801;33901801 |
153 | DR | Ver Imprimir | 8/2024 DR |
Prestação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento para tratamento de resíduos de saúde, lâmpadas e baterias para atendimento das demandas do Campus Dourados
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23347.003474.2024-73 | Pregão 08/2024 | 1.829,52 | 1.829,52 | Assinado | 33903978 |
154 | DR | Ver Imprimir | 9/2024 DR |
Contrato n° 06/2020. Objeto: Contratação de serviços de natureza continuada de limpeza, asseio e conservação empresa Total Administração de Serviços Terceirizados LTDA
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23347.003614.2024-11 | Pregão 03/2019 | 572.980,65 | 550.248,85 | Ajustado | 33903978;33903701;33903704;33903705 |
155 | PP | Ver Imprimir | 15/2024 PP |
Aquisição de carteira escolar, aparelhos de ar, projetor multimídia, mobília e itens diversos para atender as necessidades do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.014694.2023-41 | Pregão 28/2023 UASG 158132 | 35.200,00 | 0,00 | Cancelado | 44905241 |
156 | PP | Ver Imprimir | 16/2024 PP |
Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para atender as necessidades do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.012319.2023-67 | Pregão 31/2023 UASG 158132 | 271.560,00 | 0,00 | Cancelado | 44903017 |
157 | PP | Ver Imprimir | 17/2024 PP |
Aquisição de carteira escolar, aparelhos de ar, projetor multimídia, mobília e itens diversos para atender as necessidades do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.014694.2023-41 | Pregão 28/2023 UASG 158132 | 35.200,00 | 35.200,00 | Assinado | 44905242 |
158 | PP | Ver Imprimir | 18/2024 PP |
Aquisição de Container para atender as demandas para atender as necessidades do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.013671.2023-10 | Pregão 30/2023 UASG 158132 | 106.000,00 | 106.000,00 | Assinado | 44905234 |
159 | PP | Ver Imprimir | 19/2024 PP |
Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para atender as necessidades do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.012319.2023-67 | Pregão 31/2023 UASG 158132 | 271.560,00 | 0,00 | Cancelado | 44903017 |
160 | PP | Ver Imprimir | 20/2024 PP |
Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para atender as necessidades do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.012319.2023-67 | Pregão 26/2023 UASG 158132 | 271.560,00 | 271.560,00 | Assinado | 44903017 |
161 | DR | Ver Imprimir | 10/2024 DR |
Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos – PCSF Nº 01/2024
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23347.003342.2024-41 | Suprimento de Fundos Aplicação 01/2024 | 10.000,00 | 9.964,75 | Ajustado | 33903996;33903096 |
162 | DR | Ver Imprimir | 11/2024 DR |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS A SER PRESTADO AO
CAMPUS DOURADOS DO IFMS. PE Nº 02/2020. CT Nº 19/2020.
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23347.011847.2020-56 | Pregão 02/2020 | 18.364,56 | 18.364,56 | Assinado | 33904014 |
163 | IFMS | Ver Imprimir | 3/2024 IFMS |
Descentralização de crédito orçamentário para atender o pagamento do custeio e de bolsas de extensão regidas pelo Edital n° 096/2023 PROEX/IFMS– ref. JIFMS 2024.
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23347.013657.2023-16 | Não se aplica | 92.700,00 | 92.700,00 | Assinado | 33904801;33901801 |
164 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2024 PROEX 20RL |
Atender Edital 15/2024 PROEX/IFMS - Atividades de Extensão.
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23347.003943.2024-54 | Não se aplica | 37.900,00 | 37.900,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
165 | TL | Ver Imprimir | 21/2024 TL |
Aquisição de Osciloscópios para a estruturação do Laboratório de Controle do campus Três Lagoas
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23347.001636.2024-39 | Pregão Pregão 26/2023 UASG 153029 | 42.900,00 | 0,00 | Cancelado | 44905204 |
166 | TL | Ver Imprimir | 22/2024 TL |
Aquisição de Osciloscópios para a estruturação do Laboratório de Controle do campus Três Lagoas
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23347.001636.2024-39 | Pregão Pregão 26/2023 UASG 153029 | 42.950,00 | 42.950,00 | Assinado | 44905204 |
168 | RT | Ver Imprimir | 18/2024 RT |
Complementação de saldo: Aporte orçamentário de R$ 8.995,00 (diárias) e R$ 10.200,00 (passagens) para atender o planejamento de despesas da Direção de Gestão Sistêmica, Governança, Riscos, Transparência e Inovação Pública.
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23347.000992.2024-35 | Não se aplica | 19.195,00 | 19.195,00 | Assinado | 33903301;33901414 |
169 | DR | Ver Imprimir | 12/2024 DR |
Aditamento de reajuste contratual referente ao Contrato RT 13/2022 - Construção do Bloco C - Campus Dourados.
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23347.007856.2021-23 | Não se aplica | 3.364,31 | 3.364,31 | Assinado | 44905191 |
170 | JD | Ver Imprimir | 3/2024 JD |
Contratação de empresa especializada para construção de quadra poliesportiva para o Campus Jardim - Alteração da cláusula do Contrato RT 06/2023: Cláusula Terceira – Preço ( Reajuste).
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23347.014747.2022-43 | Dispensa de Licitação Contrato 06/2023 | 57.367,97 | 57.367,97 | Assinado | 44905191 |
171 | JD | Ver Imprimir | 4/2024 JD |
Empenho e pagamento - exercício 2024 - empresa Link Card administradora de benefícios EIRELI.
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23347.000915.2024-85 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33903039;33903919 |
172 | JD | Ver Imprimir | 5/2024 JD |
Reconhecimento de dívida 2023 - Restos a pagar Contrato nº 01/2021 (IFMS Jardim) - Empresa BRS Suprimentos Corporativos S/A federais no exercício 2023
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23347.001053.2023-27 | Não se aplica | 948,16 | 948,16 | Assinado | 33903984 |
173 | JD | Ver Imprimir | 6/2024 JD |
Empenho Carteiras e Ares-Condicionados PE 28/2023 para uso no Bloco C do Campus Jardim
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23347.014658.2023-88 | Pregão 28/2023 | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
176 | NV | Ver Imprimir | 3/2024 NV |
Aquisição de Mobiliário para atender as necessidades do IFMS Campus Naviraí (usando saldo do campus TL)
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23347.013673.2023-17 | Pregão 17/2023 | 103.740,00 | 103.740,00 | Assinado | 44905242 |
177 | JD | Ver Imprimir | 7/2024 JD |
Solicitação de reforço de Empenho TED 11011 - Bloco C de Jardim. Contrato 15/2022. Contratação de empresa especializada para construção do bloco C do Campus Jardim do IFMS, situado na Rodovia BR 060, s/nº, saída para Bela Vista – Jardim – Mato Grosso do Sul, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.
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23347.008416.2021-93 | Pregão Contrato 15/2022 | 370.393,16 | 370.393,16 | Assinado | 44905191 |
178 | NV | Ver Imprimir | 4/2024 NV |
Solicitação de reforço de Empenho TED 9503 - Sede do Campus NV. Contrato 17/2021. Contratação de empresa especializada para a execução de obra remanescente do Bloco H, construção de quadra poliesportiva coberta com vestuário e urbanização, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária à execução dos serviços, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Naviraí, situado à Rodovia MS-141, km 3.4, s/nº, CEP 79.950-000, na cidade de Naviraí, no Estado de Mato Grosso do Sul.
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23347.020666.2019-87 | Pregão Contrato 17/2021 | 593.194,92 | 0,00 | Cancelado | 44905191 |
179 | DR | Ver Imprimir | 13/2024 DR |
Segundo Termo Aditivo ao Contrato RT 16/2023 - Realização de projeto executivo e obra de engenharia em estrutura e cobertura metálica com telhamento em aço/alumínio que servirão como passarelas cobertas entre os blocos. Campus DR. LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME
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23347.005033.2022-44 | Regime Diferenciado de Contratações Contrato RT 16/2023 | 265.215,86 | 265.215,86 | Assinado | 44905191 |
181 | CB | Ver Imprimir | 4/2024 CB |
Aditivo de valor ao Contrato 46/2023 - Cobertura entre Bloco 1 e 2 ( Área de Convivência) do campus Corumbá.
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23347.007346.2022-37 | Regime Diferenciado de Contratações Contrato RT 46/2023 | 116.358,66 | 116.358,66 | Assinado | 44905191 |
182 | NA | Ver Imprimir | 5/2024 NA |
Aporte Reitoria para prorrogação contratual de prestação de serviço de transporte de estudantes para atender às demandas do IFMS - Campus Nova Andradina.
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23347.020379.2019-77 | Pregão 04/2019 | 525.000,00 | 525.000,00 | Assinado | 33903305 |
183 | TL | Ver Imprimir | 23/2024 TL |
Bolsa PAPG - Coordenador Pós Graduação Campus TL - Edital 34/2023/PROPI - Parcelas de JULHO A DEZEMBRO/2024.
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23347.008140.2023-13 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
184 | CG | Ver Imprimir | 35/2024 CG |
Solicitação de reforço de Empenho TED 11966 - Bloco F de Campo Grande Contrato 44/2021.Processo: 23347.005304.2021-81 -Contratação de empresa especializada para a construção de edifício destinado a abrigar o centro de salas de aula – Bloco F do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Campo Grande, situado a Rua Taquari, 831, bairro Santo Antonio, na cidade de Campo Grande – MS, sendo prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.
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23347.005304.2021-81 | Pregão Contrato 44/2021 | 75.479,75 | 75.479,75 | Assinado | 44905191 |
185 | PROPI | Ver Imprimir | 6/2024 PROPI 21B3 |
Atender Edital de Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2024.
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23347.003851.2024-74 | Não se aplica | 158.000,00 | 90.000,00 | Ajustado | 33904801;33901414;33903301 |
186 | CB | Ver Imprimir | 5/2024 CB |
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO IFMS CAMPUS CORUMBA, DURANTE O ANO CORRENTE, CONTRATO 06/2017. PROC ORIGEM: 2018DI00015
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23347.003374.2018-07 | Inexigibilidade de Licitação 2018IN00015 | 326.000,00 | 326.000,00 | Assinado | 33903943 |
187 | CB | Ver Imprimir | 6/2024 CB |
Empenho de despesa para atender ao Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Prestação de serviços Técnico Operacional de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha - Campus Corumbá
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23347.008958.2022-47 | Pregão | 14.307,74 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
188 | JD | Ver Imprimir | 9/2024 JD |
09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A. Objeto: Serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web.
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23347.009008.2021-59 | Não se aplica | 15.000,00 | 9.500,00 | Ajustado | 33903984 |
190 | IFMS | Ver Imprimir | 4/2024 IFMS |
Pagamento da Guia de anotação de responsabilidade Técnica (ART) - Showtec 2024
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23347.004405.2024-87 | Não se aplica | 99,64 | 99,64 | Assinado | 33904710 |
191 | NA | Ver Imprimir | 6/2024 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES - Ref. Processo licitatório: 23347.002536.2021-87 - Campus Nova Andradina
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23347.001799.2022-50 | Pregão 9/2021 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903917 |
192 | CB | Ver Imprimir | 7/2024 CB |
Contrato 23/2023 - SEM LIMITES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prestação de serviços de limpeza e conservação - Campus Corumbá
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 28.211,75 | 321.496,06 | Ajustado | 33903702 |
193 | CB | Ver Imprimir | 8/2024 CB |
Contrato 40/2021 - SECURITY SEGURANCA LTDA - Prestação de serviços de vigilância armada e desarmada - Campus Corumbá
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23347.001825.2022-40 | Pregão 02/2021 | 36.341,95 | 254.393,65 | Ajustado | 33903703 |
194 | NA | Ver Imprimir | 7/2024 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 164.729,49 | 164.729,49 | Assinado | 33903001;33903919 |
195 | CB | Ver Imprimir | 9/2024 CB |
EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE JARDINEIRO PARA O CAMPUS CORUMBA. CT 51/2023 SUB-ROGADO.
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23347.009826.2023-13 | Pregão 04/2023 | 7.701,84 | 27.824,72 | Ajustado | 33903701 |
196 | NA | Ver Imprimir | 8/2024 NA |
Contrato 22/2020 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Serviços de TIC do tipo comunicação de dados para atender as demandas do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.011245.2019-65.
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23347.011855.2020-01 | Pregão 02/2020 | 33.000,00 | 33.000,00 | Assinado | 33904013 |
197 | NA | Ver Imprimir | 9/2024 NA |
Contrato 30/2021 - ATIVANET TELECOM LTDA. Serviços de TIC do tipo locação de enlace de 7km de Fibra Óptica (UFMS x FINOVA) para transporte de link de internet com largura de banda de 100Mbps para atender as demandas do IFMS Campus Nova Andradina
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23347.004832.2021-12 | Dispensa de Licitação 30/2021 | 6.600,00 | 6.600,00 | Assinado | 33904011 |
198 | NA | Ver Imprimir | 10/2024 NA |
Contrato 40/2023 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI. Prestação de serviço de apoio técnico-operacional no IFMS Campus Nova Andradina (Jardineiro e Oficial de manutenção). Proc origem nº 23347.003210.2021-77.
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23347.005204.2023-16 | Pregão 13/2022 | 110.235,12 | 110.235,12 | Assinado | 33903704;33903701 |
199 | CB | Ver Imprimir | 10/2024 CB |
ATENDER DESPESA NA CONTRATACAO DE SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA PARA O CAMPUS IFMS CORUMBA. CONTRATO 12/2024. SOLICITACAO 1/2024 - DIRAP/PROAD/RT/IFMS.
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23347.001652.2023-41 | Pregão 90008/2024 | 50.913,60 | 50.913,60 | Assinado | 33903701;33903701;33903701;33903701;33903701 |
201 | CG | Ver Imprimir | 36/2024 CG |
Aquisição de bancos e lixeiras para o Campus Campo Grande.
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23347.011114.2023-64 | Pregão 47/2023 - UFMS | 36.200,00 | 36.200,00 | Assinado | 44905242 |
202 | IFMS | Ver Imprimir | 6/2024 IFMS |
Reforço dos empenhos 1581322024NE000098 (Passagens Aéreas) e 1581322024NE00044 (Diárias) no valor de R$15.000,00 para atender o Gabinete da Reitora do IFMS
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23347.000212.2023-76 | Não se aplica | 34.000,00 | 34.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
203 | CG | Ver Imprimir | 37/2024 CG |
Aquisição de fechadura digital biométrica
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23347.014491.2023-55 | Pregão 17/2023 | 7.500,00 | 7.500,00 | Assinado | 44905234 |
204 | JD | Ver Imprimir | 10/2024 JD |
Repactuação 2024 do Contrato 33/2023, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho e Prorrogação do prazo da vigência conforme a Cláusula Segunda - Contratação de serviços continuados de apoio técnico operacional de jardineiro, oficial de manutenção, oficial de manutenção 30h, auxiliar operacional de campo, copeira, porteiro e tratorista
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 134.070,36 | 134.070,36 | Rascunho | 33903704;33903701 |
205 | CG | Ver Imprimir | 38/2024 CG |
Reconhecimento de despesa de exercício anterior referente a pagamento de GECC aos servidores temporários (servidora temporária Marisa Napoleão de Oliveira faz parte do corpo do IFMS CG e Vitor Gabriel de Souza Farias não) que trabalharam no Exame de Seleção 2024. Campus CG.
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23347.012859.2023-41 | Não se aplica | 291,90 | 291,90 | Assinado | 33909236 |
207 | CB | Ver Imprimir | 11/2024 CB |
Repactuação 2024 do Contrato 33/2023, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho e Prorrogação do prazo da vigência conforme a Cláusula Segunda - Contratação de serviços continuados de apoio técnico operacional de jardineiro, oficial de manutenção, oficial de manutenção 30h, auxiliar operacional de campo, copeira, porteiro e tratorista
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 59.585,64 | 59.585,64 | Assinado | 33903704 |
208 | CX | Ver Imprimir | 1/2024 CX |
Repactuação 2024 do Contrato 33/2023, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho e Prorrogação do prazo da vigência conforme a Cláusula Segunda - Contratação de serviços continuados de apoio técnico operacional de jardineiro, oficial de manutenção, oficial de manutenção 30h, auxiliar operacional de campo, copeira, porteiro e tratorista
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 69.281,88 | 69.281,88 | Rascunho | 33903704 |
209 | NV | Ver Imprimir | 5/2024 NV |
Repactuação 2024 do Contrato 33/2023, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho e Prorrogação do prazo da vigência conforme a Cláusula Segunda - Contratação de serviços continuados de apoio técnico operacional de jardineiro, oficial de manutenção, oficial de manutenção 30h, auxiliar operacional de campo, copeira, porteiro e tratorista
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 90.638,64 | 90.638,64 | Assinado | 33903701 |
210 | CB | Ver Imprimir | 12/2024 CB |
Reconhecimento de despesa de exercício anterior referente a pagamento de GECC à servidora temporária Maria Eduarda que trabalhou no Exame de Seleção 2024. Campus CB.
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23347.012559.2023-61 | Não se aplica | 145,95 | 145,95 | Assinado | 33909236 |
214 | CB | Ver Imprimir | 13/2024 CB |
Auxílio financeiro a discente que participará como finalista da cerimônia de premiação do Festival da Juventude na categoria Crônica e Conto a ser realizada na cidade de Campo Grande-MS no dia 28/04/2024.
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23347.004513.2024-50 | Não se aplica | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33901899 |
215 | CB | Ver Imprimir | 14/2024 CB |
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER CONTRATO 34/2022. PRESTACAO DE SERVICO DE PORTARIA NA UNIDADE DO IFMS-CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.011903.2022-14 | Pregão 13/2022 | 53.718,00 | 53.718,00 | Assinado | 33903701 |
216 | CB | Ver Imprimir | 15/2024 CB |
EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DO EDITAL 034/2023-PROPI/IFMS REF. A AUXILIO DO PROGRAMA PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DA POS-GRADUACAO - PAPG, VIGENCIA JUL/2023 A JUN/2024 (12 PARCELAS).
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23347.008135.2023-01 | Não se aplica | 6.993,00 | 6.993,00 | Assinado | 33904801;33904801;33904801 |
217 | CG | Ver Imprimir | 39/2024 CG |
Serviço de Oficial Pleno (Servplan - contrato 2022)
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23347.011663.2022-58 | Pregão 13/2022 | 127.292,87 | 84.852,16 | Ajustado | 33903704 |
218 | CB | Ver Imprimir | 16/2024 CB |
Atender despesa com GERENCIAMENTO INFORMATIZADODE FROTA DE VEICULOS (manutenção e abastecimento). Contrato Corumbá nº 08/2024.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 1.927,42 | 1.927,42 | Assinado | 33903919;33903919;33903919 |
219 | CB | Ver Imprimir | 17/2024 CB |
Atender despesa com GERENCIAMENTO INFORMATIZADODE FROTA DE VEICULOS (manutenção e abastecimento). Contrato Corumbá nº 08/2024.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 3.738,21 | 30.000,00 | Ajustado | 33903001;33903001;33903001;33903001 |
220 | PP | Ver Imprimir | 22/2024 PP |
Reconhecimento de despesa de exercício anterior referente a pagamento à Servidora temporária Dayane Rodrigues de Brito faz parte do corpo do IFMS PP e colaborador João Vitor de Oliveira que trabalharam no Exame de Seleção 2024. Campus PP
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23347.012618.2023-00 | Não se aplica | 291,90 | 291,90 | Assinado | 33909236 |
223 | PROPI | Ver Imprimir | 7/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento da GRU para registro do programa de computador "AlphaMatIF" da autora principal Nair Rodrigues de Souza do Campus TL.
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23347.004060.2024-61 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
224 | CX | Ver Imprimir | 2/2024 CX |
Contratação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação para atender aos Campi Coxim
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23347.011484.2022-11 | Pregão 09/2022 UASG 158132 | 408.429,43 | 408.429,43 | Assinado | 33909237 |
225 | CB | Ver Imprimir | 18/2024 CB |
Atender despesa com prestação de SERVIÇO DE LINK VIA CABO para atender o Campus Corumbá. CONTRATO RT Nº 26/2021.
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23347.003478.2022-90 | Pregão 02/2020 | 18.000,00 | 18.000,00 | Assinado | 33904013 |
226 | CX | Ver Imprimir | 3/2024 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 437.852,96 | 0,00 | Cancelado | 33909237;33909237 |
227 | PROEX | Ver Imprimir | 1/2024 PROEX 2994 |
Edital de Apoio às Atividades de Extensão 2024 - PROEX - Auxílio financeiro a estudantes
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23347.000953.2024-38 | Não se aplica | 374.400,00 | 374.400,00 | Assinado | 33901801 |
229 | CX | Ver Imprimir | 4/2024 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 383.696,77 | 383.696,77 | Assinado | 33909237;33909237 |
230 | CX | Ver Imprimir | 5/2024 CX |
Serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Coxim
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 39.399,69 | 39.399,69 | Assinado | 33903919;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919 |
231 | RT | Ver Imprimir | 20/2024 RT |
Aprovação do Termo de Referência referente ao Reparo do ônibus institucional NRL-9D28 após furto de peças no Campus da USP, São Paulo/SP.
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23347.003817.2024-08 | Dispensa de Licitação Contratação Direta na modalidade Disp. de Licitação | 33.224,14 | 33.224,14 | Assinado | 33903039;33903919 |
232 | JD | Ver Imprimir | 11/2024 JD |
Aquisição de insumos para melhoria na segurança patrimonial e da comunidade acadêmica do IFMS Campus Jardim
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23347.000586.2024-72 | Dispensa de Licitação | 59.495,93 | 59.495,93 | Assinado | 33903026;44905224;44905236 |
233 | PP | Ver Imprimir | 23/2024 PP |
Contratação da concessionaria Energisa Mato Grosso do Sul Distribuidora de Energia S.A, para fornecimento de energia elétrica para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.016283.2019-12 | Dispensa de Licitação 8/2019 - UASG 158453 | 255.139,92 | 255.139,92 | Assinado | 33903943 |
234 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS Campus Aquidauana, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas.
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23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 157.076,45 | 157.076,45 | Assinado | 33903701 |
235 | PP | Ver Imprimir | 24/2024 PP |
Contratação da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. SANESUL, para abastecimento de água potável no IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.017407.2019-79 | Inexigibilidade de Licitação 3/2014 - UASG 158453 | 24.032,62 | 24.032,62 | Assinado | 33903944 |
236 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 117.293,16 | 117.293,16 | Assinado | 33903701 |
237 | PP | Ver Imprimir | 25/2024 PP |
Contratação de serviço continuado para realizar a Gestão de Estação de Tratamento de Esgoto incluindo Operação para atender demanda do Campus Ponta Porã. Sanagua
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23347.003551.2021-42 | Pregão 30/2022 - UASG 158453 | 134.889,12 | 134.889,12 | Assinado | 33903905;33903024;33903702 |
238 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 30.980,70 | 27.882,63 | Ajustado | 33903701 |
239 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 96.477,75 | 86.829,98 | Ajustado | 33903701 |
240 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 63.911,70 | 57.520,53 | Ajustado | 33903701 |
241 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 30.980,70 | 27.882,63 | Ajustado | 33903701 |
242 | PROEX | Ver Imprimir | 8/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 159.116,75 | 143.205,08 | Ajustado | 33903701 |
243 | PROEX | Ver Imprimir | 9/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 30.980,07 | 6.170,25 | Ajustado | 33903701 |
244 | PROEX | Ver Imprimir | 10/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 31.971,25 | 28.774,13 | Ajustado | 33903701 |
245 | PROEX | Ver Imprimir | 11/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 61.961,40 | 55.765,26 | Ajustado | 33903701 |
246 | PROEX | Ver Imprimir | 12/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 61.961,40 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
247 | PROEX | Ver Imprimir | 13/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 63.942,50 | 57.548,25 | Ajustado | 33903701 |
248 | PROEX | Ver Imprimir | 14/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.001306.2024-43 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 62.857,70 | 56.571,93 | Ajustado | 33903701 |
249 | PROEX | Ver Imprimir | 15/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS Campus Aquidauana, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas.
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23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 112.275,90 | 112.275,90 | Assinado | 33903701 |
250 | PROEX | Ver Imprimir | 16/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS Campus Aquidauana, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas.
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23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 56.137,95 | 56.137,95 | Assinado | 33903701 |
251 | PROEX | Ver Imprimir | 17/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS Campus Aquidauana, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas.
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23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 56.137,95 | 56.137,95 | Assinado | 33903701 |
252 | PROEX | Ver Imprimir | 18/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS Campus Aquidauana, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas.
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23347.001310.2024-10 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 55.086,44 | 55.086,44 | Assinado | 33903701 |
253 | PP | Ver Imprimir | 26/2024 PP |
Contratação do Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum, sistema de Gerenciamento de Bibliotecas para o IFMS.
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23347.004018.2024-41 | Inexigibilidade de Licitação | 2.154,92 | 2.154,92 | Assinado | 33904007 |
254 | CX | Ver Imprimir | 6/2024 CX |
Reconhecimento de despesas de exercício anteriores - Empresa MS Extintores - CX. Contrato 37/2022.
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23347.013696.2022-32 | Pregão Contrato 37/2022 | 2.087,15 | 2.087,15 | Rascunho | 33909239 |
255 | TL | Ver Imprimir | 24/2024 TL |
Reconhecimento de despesas de exercício anteriores - Empresa MS Extintores - TL. Contrato 37/2022.
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23347.013696.2022-32 | Pregão Contrato 37/2022 | 2.907,01 | 2.907,01 | Assinado | 33909239 |
256 | CX | Ver Imprimir | 7/2024 CX |
Termo de aditamento de supressão contratual referente ao Contrato RT 02/2020. Barracão para atender cursos de Engenharia de Pesca e Técnico em Aquicultura Integrado - CX.
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23347.017437.2019-85 | Pregão Contrato RT 02/2022 | 1.400,98 | 1.400,98 | Rascunho | 44905191 |
257 | CX | Ver Imprimir | 8/2024 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 21.927,47 | 21.927,47 | Assinado | 33909237 |
258 | PROEN | Ver Imprimir | 6/2024 PROEN 2994 |
Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES para operacionalização da Alimentação Escolar em 2024
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23347.000152.2024-72 | Não se aplica | 945.000,00 | 862.661,79 | Ajustado | 33903007 |
260 | RT | Ver Imprimir | 21/2024 RT |
Atender despesa com concessão de diárias, passagens no país e ressarcimento SCDP a servidores federais no exercício 2024, para participação em eventos de interesse do IFMS.
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23347.000992.2024-35 | Não se aplica | 556.020,05 | 556.020,05 | Assinado | 33903301;33901414;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301 |
261 | NA | Ver Imprimir | 11/2024 NA |
Solicitação de pagamento do auxílio do edital 034/2023 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2023/2024 - Campus Nova Andradina.
|
23347.008138.2023-36 | Não se aplica | 9.324,00 | 9.324,00 | Assinado | 33904801 |
262 | IFMS | Ver Imprimir | 7/2024 IFMS |
Pagamento de boleto de RRT referente ao PSCIP (Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico) do prédio da Reitoria.
|
23347.004405.2024-87 | Não se aplica | 99,64 | 99,64 | Assinado | 33904710 |
263 | CG | Ver Imprimir | 40/2024 CG |
Pagamento de avaliador de RSC - Arnaldo Pinheiro Mont’Alvão Júnior- IFMS CG
|
23347.014551.2023-30 | Não se aplica | 233,62 | 233,62 | Assinado | 33909236 |
264 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2024 PROEX 21B3 |
Atender edital de apoio à Semana de Consciência Indígena 2024 dos campi do IFMS.
|
23347.000882.2024-73 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33904801 |
266 | PROEX | Ver Imprimir | 19/2024 PROEX 2994 |
Edital de Apoio aos Estudantes Atletas do IFMS, edição 2024.
|
23347.001148.2024-21 | Não se aplica | 108.000,00 | 108.000,00 | Assinado | 33901801 |
267 | PROEX | Ver Imprimir | 20/2024 PROEX 2994 |
Edital de Apoio às Atividades de Extensão 2024 - PROEX (Ação 2994).
|
23347.000953.2024-38 | Não se aplica | 374.400,00 | 374.400,00 | Rascunho | 33901801 |
268 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2024 PROEX 21B3 |
Edital de Apoio às Atividades de Extensão 2024 - PROEX (Ação 21B3).
|
23347.000953.2024-38 | Não se aplica | 16.000,00 | 16.000,00 | Assinado | 33904801 |
269 | PROEN | Ver Imprimir | 7/2024 PROEN 2994 |
Programa de Auxílios de Iniciação à Docência do IFMS (PIBID) 2024.
|
23347.001128.2024-51 | Não se aplica | 77.000,00 | 77.000,00 | Assinado | 33901801 |
271 | PROPI | Ver Imprimir | 4/2024 PROPI 20RL |
Edital de apoio aos estudantes para a participação em Olimpíadas Científicas Nacionais.
|
23347.012861.2023-10 | Não se aplica | 250.000,00 | 250.000,00 | Assinado | 33902001 |
273 | JD | Ver Imprimir | 12/2024 JD |
Atender a necessidade de contratação do Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum, sistema de Gerenciamento de Bibliotecas para o IFMS
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23347.004578.2024-03 | Inexigibilidade de Licitação 12/2019 | 2.154,92 | 2.154,92 | Assinado | 33904007 |
274 | RT | Ver Imprimir | 22/2024 RT |
Contrato RT 13/2019 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Manutenção de frota.
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23347.011111.2019-44 | Pregão Contrato RT 13/2019 | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903919 |
276 | RT | Ver Imprimir | 24/2024 RT |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender às unidades do IFMS.
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23347.012790.2022-74 | Pregão Nº 25/2023 | 159.342,21 | 159.342,21 | Assinado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001;33903001 |
278 | TL | Ver Imprimir | 25/2024 TL |
Contratação do Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum, sistema de Gerenciamento de Bibliotecas para o IFMS.
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23347.004018.2024-41 | Inexigibilidade de Licitação | 2.154,92 | 2.154,92 | Assinado | 33904007 |
280 | NV | Ver Imprimir | 6/2024 NV |
Solicitação de reforço de Empenho TED 9503 - Sede do Campus NV. Contrato 17/2021. Contratação de empresa especializada para a execução de obra remanescente do Bloco H, construção de quadra poliesportiva coberta com vestuário e urbanização, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária à execução dos serviços, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Naviraí, situado à Rodovia MS-141, km 3.4, s/nº, CEP 79.950-000, na cidade de Naviraí, no Estado de Mato Grosso do Sul.
|
23347.020666.2019-87 | Pregão Contrato 17/2021 | 593.194,92 | 593.194,92 | Assinado | 44905191 |
281 | PROEX | Ver Imprimir | 2/2024 PROEX 20RL |
Descentralização de crédito orçamentário (aporte) para pagamento de auxílios aos estudantes do IFMS - Showtec 2024.
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23347.004155.2024-85 | Não se aplica | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
282 | CB | Ver Imprimir | 19/2024 CB |
Aquisição de tintas para marcação oficial de quadra poliesportiva
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23347.004335.2024-67 | Dispensa de Licitação 193/2024 | 4.914,51 | 0,00 | Cancelado | 33903024 |
283 | CB | Ver Imprimir | 20/2024 CB |
Atender reforço de despesa com SERVICO CONTINUADO DE MOTORISTA, em caráter emergencial, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Campus IFMS Corumbá. Contrato 24/2023. Empresa Total Administradora. Competência fev e mar/2024.
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23347.005396.2023-61 | Dispensa de Licitação 05/2023 | 11.601,12 | 11.601,12 | Assinado | 33903701 |
284 | NA | Ver Imprimir | 12/2024 NA |
Dispensa nº 26/2019 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica à unidade administrativa e incubadora do IFMS campus Nova Andradina | FINOVA.
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23347.021422.2019-11 | Dispensa de Licitação 26/2019 | 19.800,00 | 19.800,00 | Assinado | 33903943 |
285 | NA | Ver Imprimir | 13/2024 NA |
Contratação emergencial de serviços de limpeza para o IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.009695.2023-74 | Dispensa de Licitação 42/2023 | 466.690,53 | 466.690,53 | Assinado | 33903978 |
286 | NA | Ver Imprimir | 14/2024 NA |
Contratação de serviço de abastecimento de água para a Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.007425.2022-48 | Inexigibilidade de Licitação 19/2022 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903944 |
287 | NA | Ver Imprimir | 15/2024 NA |
Contrato 38/2023 - SETE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. Prestação de serviço de apoio técnico-operacional no IFMS Campus Nova Andradina (Caseiro). Proc origem nº 23347.009197.2022-41.
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23347.005206.2023-13 | Pregão 04/2023 | 26.257,67 | 26.257,67 | Assinado | 33903701 |
288 | NA | Ver Imprimir | 16/2024 NA |
Contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica à Casa do Estudante Universitário - CEU do IFMS Campus Nova Andradina. Processo de origem: 23347.006983.2022-96.
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23347.007460.2022-67 | Dispensa de Licitação 57/2022 | 20.100,00 | 20.100,00 | Assinado | 33903943 |
289 | NA | Ver Imprimir | 17/2024 NA |
Dispensa nº 02/2020 - Fornecimento de energia elétrica ao IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000484.2020-23 | Dispensa de Licitação | 174.000,00 | 154.347,18 | Ajustado | 33903943 |
290 | NA | Ver Imprimir | 18/2024 NA |
Ressarcimento de custos com energia elétrica em razão do Termo de cessão nº 01/2017 que tem por objeto a cessão de uso de estrutura física da UFMS ao IFMS Campus Nova Andradina, Proc. 23104.002085/2017-54.
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23347.002514.2018-11 | Não se aplica | 228.000,00 | 116.673,54 | Ajustado | 33919306 |
291 | NA | Ver Imprimir | 19/2024 NA |
Diárias a servidores - administração
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23347.000464.2024-86 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33901414 |
292 | NA | Ver Imprimir | 20/2024 NA |
Diárias a servidores - administração
|
23347.000464.2024-86 | Não se aplica | 20.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414 |
293 | NA | Ver Imprimir | 21/2024 NA |
Diárias a servidores - Ensino.
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23347.000464.2024-86 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33901414 |
294 | NA | Ver Imprimir | 22/2024 NA |
Diárias a colaborador eventual
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23347.000464.2024-86 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903602 |
295 | NA | Ver Imprimir | 23/2024 NA |
Ressarcimento de passagens
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23347.000464.2024-86 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33909314 |
296 | NA | Ver Imprimir | 24/2024 NA |
PCSF nº 01/2024 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 19/02/2024 à 18/05/2024, prestação de contas: 16/06/2024.
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23347.001625.2024-59 | Suprimento de Fundos 1/2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
297 | JD | Ver Imprimir | 13/2024 JD |
Aquisição de móveis sob medida do tipo cabines individuais para atender a demanda das salas dos professores do IFMS - Campus JARDIM
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23347.001233.2024-90 | Não se aplica | 26.220,00 | 26.220,00 | Assinado | 44905242 |
298 | CG | Ver Imprimir | 41/2024 CG |
Contratação do Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum
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23347.004018.2024-41 | Não se aplica | 2.154,92 | 2.154,92 | Assinado | 33904018 |
299 | PROEX | Ver Imprimir | 3/2024 PROEX 20RL |
Descentralização de crédito orçamentário (aporte) para pagamento de auxílios aos estudantes do IFMS - Showtec 2024.
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23347.004155.2024-85 | Não se aplica | 15.200,00 | 15.200,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801;33901801 |
300 | CB | Ver Imprimir | 21/2024 CB |
Termo aditivo de contratação do Serviço de Manutenção e Suporte do Software Pergamum. Contrato 12/2019.
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23347.006405.2020-98 | Inexigibilidade de Licitação 4/2019 | 2.154,92 | 0,00 | Cancelado | 33904007 |
301 | AQ | Ver Imprimir | 8/2024 AQ |
Contratação do serviço de manutenção suporte do software Pergamum, para atender a Biblioteca do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.004018.2024-41 | Inexigibilidade de Licitação | 2.154,92 | 0,00 | Cancelado | 33904007 |
302 | RT | Ver Imprimir | 26/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - abril/2024.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 15,00 | 15,00 | Assinado | 33914712 |
306 | PP | Ver Imprimir | 27/2024 PP |
Concessão de suprimento de fundos ao servidor Elvis Leandro dos Santos. 01/24.
|
23347.004244.2024-21 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
307 | PROPI | Ver Imprimir | 8/2024 PROPI 21B3 |
Atender estudantes das Feiras Científicas do IFMS para apresentarem seus projetos de pesquisa na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE - 2024).
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23347.001278.2024-64 | Não se aplica | 18.030,00 | 18.030,00 | Assinado | 33902001;33902001;33902001;33902001 |
308 | PROPI | Ver Imprimir | 9/2024 PROPI 21B3 |
Atender Edital para Fomento a Incubação de projetos de negócios apoiados pelas unidades TecnoIF nos dez campi do IFMS - ciclo 2024.
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23347.014954.2023-89 | Não se aplica | 40.000,00 | 28.000,00 | Ajustado | 33902001 |
309 | RT | Ver Imprimir | 27/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - janeiro/2024.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 10,40 | 10,40 | Assinado | 33914712 |
310 | RT | Ver Imprimir | 28/2024 RT |
Prestação de serviço em agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas das Unidades do IFMS - Campus Três Lagoas.
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23347.001523.2024-33 | Pregão Contrato RT 54/2023 | 5.239,53 | 5.239,53 | Rascunho | 33903903;33903969;33903301 |
312 | TL | Ver Imprimir | 26/2024 TL |
Pagamento de avaliador externo RSC III - Wenderson Nascimento Lopes (IFPR - Jacarezinho)
|
23347.001256.2024-02 | Não se aplica | 214,33 | 214,33 | Assinado | 33903628 |
313 | TL | Ver Imprimir | 27/2024 TL |
Pagamento de avaliador interno RSC - Márcio Teixeira Oliveira (IFMS TL)
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23347.001253.2024-61 | Não se aplica | 214,33 | 214,33 | Assinado | 33909236 |
314 | PP | Ver Imprimir | 28/2024 PP |
Aquisição de fechaduras eletrônicas para atender as necessidades do campus Ponta Porã.
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23347.014018.2023-78 | Pregão 17/2023 - UASG 158453 | 15.000,00 | 0,00 | Cancelado | 44905224 |
315 | CB | Ver Imprimir | 22/2024 CB |
Prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí - Empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA: Repactuação do contrato 34/2022 em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2024.
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23347.008960.2022-16 | Pregão Contrato 34/2022 | 8.145,00 | 8.145,00 | Assinado | 33903701 |
316 | NV | Ver Imprimir | 7/2024 NV |
Prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí - Empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA: Repactuação do contrato 34/2022 em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2024.
|
23347.008960.2022-16 | Pregão Contrato 34/2022 | 7.640,52 | 7.640,52 | Assinado | 33903701 |
317 | AQ | Ver Imprimir | 9/2024 AQ |
Auxílio financeiro a estudantes, para participação do XIII Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura (CBAA) e o VII Congresso Internacional de Atividades de Aventura (CIAA), evento que será realizado nos dias 22 a 25 de maio de 2024, em Petrópolis/RJ.
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23347.004531.2024-31 | Não se aplica | 3.300,00 | 3.300,00 | Assinado | 33901801 |
318 | AQ | Ver Imprimir | 10/2024 AQ |
Bolsa a coordenador do curso de pós-graduação lato sensu do IFMS Campus Aquidauana, ciclo 2023/2024, Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
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23347.008132.2023-69 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
319 | NA | Ver Imprimir | 25/2024 NA |
[Repactuação CCT-2024] Contrato 39/2023 - AMERICA MIX para prestação de serviço de apoio técnico-operacional no IFMS Campus Nova Andradina (Auxiliar operacional de campo). Proc origem nº 23347.003210.2021-77
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23347.008952.2022-70 | Pregão 13/2022 158132 | 11.743,83 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
320 | NA | Ver Imprimir | 26/2024 NA |
[Repactuação CCT-2024] Contrato 39/2023 - AMERICA MIX para prestação de serviço de apoio técnico-operacional no IFMS Campus Nova Andradina (Auxiliar operacional de campo). Proc origem nº 23347.003210.2021-77
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23347.008952.2022-70 | Pregão 13/2022 158132 | 11.743,83 | 11.743,83 | Assinado | 33903701 |
321 | AQ | Ver Imprimir | 11/2024 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia de manutenção preventiva de ar condicionado, e sob demanda, de manutenção corretiva e assistência técnica com fornecimento de peças, componentes e mão de obra de equipamentos e nas instalações, além da confecção,
execução e acompanhamento do PMOC (Lei 13.589/2018) visando atender às necessidades dos Campus Aquidauana.
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23347.008522.2020-96 | Pregão 01/2023 | 41.301,35 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
323 | DR | Ver Imprimir | 15/2024 DR |
Contrato nº 27/2023 - Empresa Ed Wilson - Ref. Processo licitatório 23347.014685.2022-70 referente à merenda fria do Campus Dourados
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 75.058,28 | 75.058,28 | Assinado | 33903007 |
324 | CB | Ver Imprimir | 23/2024 CB |
Aquisição de materiais para os laboratórios de Química Biologia e Física para as unidade do IFMS. Pregão SRP 10.2023
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23347.01214.2022-74 | Pregão 10/2023 | 35.506,24 | 35.506,24 | Assinado | 44905208 |
325 | CG | Ver Imprimir | 42/2024 CG |
Recolhimento patronal INSS, da GECC paga aos servidores temporários (servidora temporária Marisa Napoleão de
Oliveira faz parte do corpo do IFMS CG e Vitor Gabriel de Souza Farias não) que trabalharam no Exame de Seleção 2024. Campus CG (ADO 38/2024).
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23347.012859.2023-41 | Não se aplica | 58,38 | 58,38 | Assinado | 31911303 |
326 | CX | Ver Imprimir | 9/2024 CX |
Juros e multa de mora (Fatura 189321803 - Sanesul - Contrato nº 01/2014)
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23347.000314.2024-72 | Inexigibilidade de Licitação 01/2014 UASG 158451 | 17,45 | 17,45 | Assinado | 33903937 |
327 | PROPI | Ver Imprimir | 10/2024 PROPI 21B3 |
Contratação de empresa especializada no serviço de busca de anterioridade de invenções e a elaboração de relatórios descritivos, de acordo com as normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para atender as demandas dos pesquisadores/professores no que tange à proteção de invenções decorrentes de pesquisas com inovação.
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23347.014368.2023-34 | Pregão SRP | 42.360,00 | 0,00 | Cancelado | 33903905 |
328 | CG | Ver Imprimir | 43/2024 CG |
(COMPLEMENTO DA ADO 30/2024) Pagamento de avaliador de RSC - Rosane de Brito Fernandez Garcia- IFMS CG
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23347.003574.2024-08 | Não se aplica | 19,29 | 19,29 | Assinado | 33903628 |
329 | AQ | Ver Imprimir | 12/2024 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia de manutenção preventiva de ar condicionado, e sob demanda, de manutenção corretiva e assistência técnica com fornecimento de peças, componentes e mão de obra de equipamentos e nas instalações, além da confecção,
execução e acompanhamento do PMOC (Lei 13.589/2018) visando atender às necessidades dos Campus Aquidauana.
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23347.008522.2020-96 | Pregão 01/2023 | 357.057,82 | 0,00 | Cancelado | 33903917;33903917;33903025;33903905 |
330 | PP | Ver Imprimir | 29/2024 PP |
Pagamento fatura de cartão de suprimento de fundos CSGF.
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23347.000472.2024-22 | Não se aplica | 953,35 | 953,35 | Assinado | 33903937;33903096 |
331 | CB | Ver Imprimir | 24/2024 CB |
despesas decorrentes da cobrança de Multa por atraso/ Juros de mora/ Encargos financeiros rotativos de FATURA COMPETÊNCIA - ABRIL 2024.
|
23347.002019.2024-51 | Não se aplica | 32,37 | 32,37 | Assinado | 33904796 |
332 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2024 PROEX 20RL |
Evento Showtec 2024 - Solicitação Aporte Financeiro: Diárias.
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23347.004719.2024-80 | Não se aplica | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33903602;33901414 |
333 | NV | Ver Imprimir | 8/2024 NV |
Renovação de Serviço de Manutenção e Suporte do Software Pergamum 2023/2024.
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23347.004587.2024-96 | Inexigibilidade de Licitação | 2.154,92 | 2.154,92 | Assinado | 33904007 |
334 | TL | Ver Imprimir | 28/2024 TL |
Contrato nº 20/2023 - Empresa M.A.B - Ref. Processo licitatório 23347.014687.2022-69. Merenda fria do Campus Três Lagoas.
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23347.002590.2023-94 | Pregão Adesão ao Pregão 32/2022 UASG | 89.018,17 | 89.018,17 | Assinado | 33903203 |
335 | PP | Ver Imprimir | 30/2024 PP |
Pagamento do auxílio do edital 034/2023 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2023/2024 - Campus Ponta Porã.
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23347.008139.2023-81 | Não se aplica | 5.439,00 | 5.439,00 | Assinado | 33904801 |
336 | JD | Ver Imprimir | 14/2024 JD |
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
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23347.000951.2022-87 | Pregão 05/2021 | 50.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903916 |
337 | IFMS | Ver Imprimir | 8/2024 IFMS |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 199,28 | 0,00 | Cancelado | 33904710;33904710 |
338 | JD | Ver Imprimir | 15/2024 JD |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES
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23347.001812.2022-71 | Pregão 09/2021 | 16.594,73 | 16.594,73 | Assinado | 33903917 |
339 | NA | Ver Imprimir | 27/2024 NA |
Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material (Campi CX, NV, NA e PP).
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23347.011576.2021-10 | Pregão 5/2021 | 145.615,00 | 145.615,00 | Assinado | 33903916 |
340 | NA | Ver Imprimir | 28/2024 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91 - (01/2024 em diante)
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23347.002706.2024-76 | Pregão 2/2021 | 188.907,68 | 188.907,68 | Assinado | 33903703 |
341 | NA | Ver Imprimir | 29/2024 NA |
Contratação de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Dourados, Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã - Contrato 14/2022.
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23347.000516.2022-52 | Pregão 9/2021 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903917 |
342 | RT | Ver Imprimir | 30/2024 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 199,28 | 199,28 | Assinado | 33904710;33904710 |
343 | DR | Ver Imprimir | 16/2024 DR |
Contrato 132024 - Serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra Campus Dourados empresa Polo Administração Ltda
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23347.003726.2024-64 | Pregão 900082024 | 56.864,25 | 56.864,25 | Assinado | 33903701;33903701;33903701 |
344 | PROPI | Ver Imprimir | 11/2024 PROPI 21B3 |
Atender Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2024/2025.
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23347.003977.2024-49 | Não se aplica | 72.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801;33901801;33901801 |
345 | NA | Ver Imprimir | 30/2024 NA |
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 3/2022 | 13.731,93 | 13.731,93 | Assinado | 33903917 |
346 | NV | Ver Imprimir | 9/2024 NV |
SCDP - Despesas com diárias para o exercício 2024
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23347.001041.2024-83 | Não se aplica | 60.000,00 | 50.000,00 | Ajustado | 33901414 |
347 | JD | Ver Imprimir | 16/2024 JD |
Contrato de Vigilância armada serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA
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23347.001153.2021-91 | Pregão Pregão 02/2021 UASG 158132 | 257.939,28 | 257.939,28 | Assinado | 33903703;33903703 |
348 | JD | Ver Imprimir | 17/2024 JD |
Contrato para manutenção equipamentos de combate à incêndio. Contrato nº 37/2022 (JARDIM) - Empresa MS Extintores
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022, UASG 158132 | 600,00 | 600,00 | Assinado | 33903917 |
349 | JD | Ver Imprimir | 18/2024 JD |
prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando
dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de reservatórios
de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas. Contrato RT nº 40/2022 - DD LIMPE Dedetizadora Ltda
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23347.001743.2021-14 | Pregão 22/2021, UASG 158132 | 5.530,00 | 5.530,00 | Assinado | 33903978 |
350 | CG | Ver Imprimir | 44/2024 CG |
Serviço, sob demanda, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.000653.2022-97 | Pregão 05/2021 | 230.000,00 | 133.710,97 | Ajustado | 33903916 |
351 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2024 PROEX 20RL |
Contratação layout Showtec 2024.
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23347.002127.2024-23 | Regime Diferenciado de Contratações Contratação Direta por meio de Disp. de licitação | 23.945,20 | 23.945,20 | Assinado | 33903922 |
353 | JD | Ver Imprimir | 19/2024 JD |
Dispensa 023/2024 - Aquisição de Sistema de Osmose
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23347.011592.2023-74 | Dispensa de Licitação 23/2024 | 12.144,07 | 12.144,07 | Assinado | 44905208 |
354 | RT | Ver Imprimir | 31/2024 RT |
Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do setor de Assessoria de Comunicação Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.
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23347.011047.2021-16 | Pregão Ata de Registro de Preços nº 04.13/2023 | 326,70 | 326,70 | Assinado | 33903059 |
355 | PROEX | Ver Imprimir | 21/2024 PROEX 2994 |
Contratação de serviço terceirizado - intérpretes de libras para o IFMS Campus Corumbá
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23347.002744.2023-48 | Pregão Contrato 34/2023 | 53.889,23 | 53.889,23 | Assinado | 33903701 |
356 | NA | Ver Imprimir | 31/2024 NA |
Recolhimento de PASEP sobre a arrecadação própria do IFMS Campus Nova Andradina conforme Lei nº 9.715/1998.
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23347.013358.2019-03 | Não se aplica | 188,50 | 188,50 | Assinado | 33914712 |
357 | DR | Ver Imprimir | 17/2024 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO SERVIÇO COMUM ENGENHARIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR
CONDICIONADO E SISTEMAS REFRIG. - UNIDADES IFMS. PREGÃO 09/2021.CAMPUS DR. PROC. 23347.000516.2022-52
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23347.000516.2022-52 | Pregão 09/2021 UASG 158132 | 23.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
358 | DR | Ver Imprimir | 18/2024 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO SERVIÇO COMUM ENGENHARIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR
CONDICIONADO E SISTEMAS REFRIG. - UNIDADES IFMS. PREGÃO 09/2021.CAMPUS DR. PROC. 23347.000516.2022-52
|
23347.000516.2022-52 | Pregão 09/2021 UASG 158132 | 31.303,48 | 31.303,48 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
360 | CB | Ver Imprimir | 25/2024 CB |
Empenho de despesa para atender ao Contrato 29/2022 - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Prestação de serviços Técnico Operacional de Cozinheiro e Auxiliar de Cozinha - Campus Corumbá
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23347.008958.2022-47 | Pregão | 114.461,92 | 114.461,92 | Assinado | 33903705 |
361 | TL | Ver Imprimir | 29/2024 TL |
Contratação de empresa para prestação de serviço de Roçagem (Contrato 59/2023 RT) para o campus Três Lagoas
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23347.006216.2023-68 | Pregão Pregão 19/2023 | 7.820,00 | 7.820,00 | Assinado | 33903978 |
362 | TL | Ver Imprimir | 30/2024 TL |
Aquisição de Contêiner para o campus Três Lagoas
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23347.007525.2023-55 | Pregão 23/2023 | 55.850,00 | 0,00 | Cancelado | 44905234 |
363 | TL | Ver Imprimir | 31/2024 TL |
Aquisição de ar condicionado para o campus Três Lagoas
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23347.014667.2023-79 | Pregão 28/2023 | 51.228,82 | 0,00 | Cancelado | 44905242 |
364 | TL | Ver Imprimir | 32/2024 TL |
Prestação de serviços de limpeza, jardinagem e oficiais de manutenção predial para o IFMS Campus três Lagoas - Período de janeiro a março/2024.
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23347.007132.2018-84 | Pregão SRP 04/2018 | 309.531,36 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
365 | AQ | Ver Imprimir | 13/2024 AQ |
Contratação de serviço continuado de apoio técnico operacional de jardineiro e oficial de manutenção, para atendimento das demandas do IFMS Campus de Aquidauana.
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23347.009197.2022-41 | Pregão 04/2023 | 85.638,30 | 85.638,30 | Assinado | 33903701;33903704 |
366 | TL | Ver Imprimir | 33/2024 TL |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 40.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903001 |
367 | AQ | Ver Imprimir | 14/2024 AQ |
Contratação de serviço contínuo, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.003526.2024-10 | Pregão 8/2024 | 50.432,64 | 50.432,64 | Assinado | 33903701;33903701 |
368 | AQ | Ver Imprimir | 15/2024 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha, cozinheiro e porteiro para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.008958.2022-47 | Pregão 13/2022 | 199.047,78 | 199.047,78 | Assinado | 33903701;33903705 |
369 | TL | Ver Imprimir | 34/2024 TL |
Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 – UASG 786810 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33904016 |
370 | NV | Ver Imprimir | 10/2024 NV |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO CONTINUADO DE OFICIAL PLENO (CBO 5143-25), TRABALHADOR
DA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES ELÉTRICA, MECÂNICA, HIDRÁULICA, CARPINTARIA E ALVENARIA - 2 (DOIS) POSTOS DE 44
H DIURNO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA - CAMPUS NAVIRAÍ
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23347.011918.2023-63 | Dispensa de Licitação 37/2023 | 99.810,27 | 99.810,27 | Assinado | 33903704 |
371 | NV | Ver Imprimir | 11/2024 NV |
CONTRATACAO DE PRESTACAO SERVICO DE APOIO TECNICO-OPERACIONAL DE PORTARIA E RECEPCAO, PARA ATENDER DEMANDA DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGAO 13/2022 UASG 158132. CONTRATO 34/2022. PROC SUAP: 23347.011906.2022-58
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23347.011906.2022-58 | Pregão 13/2022 | 86.827,80 | 80.484,94 | Ajustado | 33903701 |
372 | NV | Ver Imprimir | 12/2024 NV |
ATENDER CONTRATACAO SERVICO CONTINUADO APOIO TECNICO-OPERACIONAL P/ SUPRIR DEMANDAS DE MANUTENCAO DO IFMS - REITORIA E CAMPI. PREGAO SRP 04/2023. UASG 158132. CONTRATO Nº 31/2023. PROCESSO 23347.006692.2023-89.
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23347.006692.2023-89 | Pregão 04/2023 | 9.646,84 | 9.646,84 | Assinado | 33903701 |
373 | AQ | Ver Imprimir | 16/2024 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 353.866,64 | 353.866,64 | Assinado | 33903702 |
374 | AQ | Ver Imprimir | 17/2024 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 260.198,28 | 260.198,28 | Assinado | 33903703;33903703 |
375 | DR | Ver Imprimir | 19/2024 DR |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS VEICULARES PARA O CAMPUS DOURADOS
DO IFMS. EXERCÍCIO 2024. PE Nº 02/2018. CT Nº 02/2019. PROC.ORIGEM 23347.000425.2018-31. 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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23347.000425.2018-31 | Pregão 02/2018 UASG 155848 | 2.679,27 | 2.679,27 | Assinado | 33903919 |
376 | AQ | Ver Imprimir | 18/2024 AQ |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 9.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33904016 |
377 | DR | Ver Imprimir | 20/2024 DR |
ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS - GERENCIAMENTO INFORMATIZADO
DE FROTA DE VEÍCULOS P/ IFMS. PREGÃO 25/2023 - UASG 158132
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 UASG 158132 | 58.000,00 | 33.379,84 | Ajustado | 33903001;33903001;33903001;33903001;33903919;33903919;33903919 |
378 | RT | Ver Imprimir | 32/2024 RT |
Reforço de empenho no valor de R$ 4.000,00 (passagens) para atender o planejamento de despesas da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.
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23347.004744.2024-63 | Não se aplica | 4.000,00 | 4.000,00 | Assinado | 33903301 |
380 | EXTRA | Ver Imprimir | 7/2024 EXTRA |
Anuidade Conif 2024 - 1ª parcela.
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23347.003834.2024-37 | Não se aplica | 41.454,84 | 41.454,84 | Assinado | 33504108 |
381 | AQ | Ver Imprimir | 19/2024 AQ |
Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 500,00 | 0,00 | Cancelado | 33903947 |
382 | DR | Ver Imprimir | 21/2024 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES PARA AS
UNIDADES DO IFMS. PE 03/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.002630.2021-36
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 UASG 158132 | 3.818,28 | 3.818,28 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
383 | DR | Ver Imprimir | 22/2024 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREDIAL PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DO IFMS - CT 48/2021 - CAMPUS
DOURADOS. PREGÃO 05/2021
|
23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 UASG 158132 | 50.000,00 | 30.000,00 | Ajustado | 33903916 |
384 | DR | Ver Imprimir | 23/2024 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E
EXTERNAS DAS UNIDADES DO IFMS. PREGÃO 10/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.000295.2023-01.
CAMPUS DOURADOS.
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23347.000295.2023-01 | Pregão 10/2022 UASG 158132 | 9.351,80 | 9.351,80 | Assinado | 33903978;33903978;33903978;33903978;33903978 |
385 | AQ | Ver Imprimir | 20/2024 AQ |
Contratação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP) e de comunicação de dados (internet) móvel, com área de registro no estado do Mato Grosso do Sul (DDD 67), com fornecimento de aparelhos em regime de comodato, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.016786.2019-80 | Pregão 1/2020 | 7.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33904014 |
386 | PROPI | Ver Imprimir | 12/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "Nutre Adventure".
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23347.004727.2024-26 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
387 | PROPI | Ver Imprimir | 13/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "Ar Quiz Adventure Game".
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23347.004726.2024-81 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
388 | PROPI | Ver Imprimir | 14/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro da marca "Elementari Maximun".
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23347.009968.2022-08 | Não se aplica | 142,00 | 142,00 | Assinado | 33913904 |
389 | PROPI | Ver Imprimir | 15/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro da marca "Elementari Maximun".
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23347.009955.2022-21 | Não se aplica | 142,00 | 0,00 | Cancelado | 33913904 |
390 | AQ | Ver Imprimir | 21/2024 AQ |
Contratação de serviços comuns de gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 60.000,00 | 60.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
391 | TL | Ver Imprimir | 35/2024 TL |
Aquisição de sistema de osmose reversa para o Laboratório de Química do IFMS Campus TL
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23347.011592.2023-74 | Dispensa de Licitação 90009/2024 | 12.472,07 | 12.472,07 | Assinado | 44905208 |
392 | AQ | Ver Imprimir | 22/2024 AQ |
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 15.652,24 | 0,00 | Cancelado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
393 | AQ | Ver Imprimir | 23/2024 AQ |
Diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, durante o exercício de 2024.
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23347.001014.2024-19 | Não se aplica | 52.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414;33901414;33901414;33903602 |
394 | NV | Ver Imprimir | 13/2024 NV |
Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Nova Andradina) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 90.953,07 | 0,00 | Cancelado | 33903001;33903919 |
397 | NV | Ver Imprimir | 16/2024 NV |
Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Naviraí) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004425.2024-58 | Pregão 25/2023 | 90.953,07 | 90.953,07 | Assinado | 33903001;33903919 |
398 | AQ | Ver Imprimir | 24/2024 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de reservatórios de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus de Aquidauana.
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23347.001369.2023-19 | Pregão 10/2022 | 27.630,30 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
399 | AQ | Ver Imprimir | 25/2024 AQ |
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de reservatórios de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus de Aquidauana.
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23347.001369.2023-19 | Pregão 10/2022 | 15.630,30 | 15.630,30 | Assinado | 33903978 |
400 | AQ | Ver Imprimir | 26/2024 AQ |
Contratação de empresa para prestação de pontos de acesso dedicado à Internet com garantia de 100% da banda contratada, para atender ao Instituto do Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.003173.2021-05 | Pregão 02/2020 | 31.540,60 | 31.540,60 | Assinado | 33904013;33904013 |
401 | PROPI | Ver Imprimir | 16/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro da marca "GEOLOGICA".
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23347.009955.2022-21 | Não se aplica | 142,00 | 142,00 | Assinado | 33913904 |
402 | RT | Ver Imprimir | 33/2024 RT |
Contrato 08/2020. Serviços de telefonia e fornecimento de aparelhos de telefônicos em comodato: Execução do Estimado de maio a dezembro de 2024 somente da Reitoria.
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23347.016786.2019-80 | Pregão SRP 01/2020. | 25.399,28 | 25.399,28 | Assinado | 33904014 |
405 | RT | Ver Imprimir | 36/2024 RT |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Execução do Estimado de maio a outubro de 2024 do orçamento da UASG 158132 -REITORIA.
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23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 18.900,00 | 18.900,00 | Assinado | 33903947 |
406 | RT | Ver Imprimir | 37/2024 RT |
Contrato RT 38/2021- OSHIRO IMOVEIS LTDA - ME: Aluguel do prédio na rua Belizário Lima, 236, sede provisória da Reitoria - Execução do Estimado de maio a dezembro de 2024 do orçamento da UASG 158132 - REITORIA.
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23347.009366.2021-61 | Dispensa de Licitação 46/2021 | 273.262,08 | 0,00 | Cancelado | 33903910;33903915 |
407 | NV | Ver Imprimir | 17/2024 NV |
Emissão de empenho do Contrato RT 02/2022 - Empresa Jonatan P O Sanches
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23347.001407.2022-52 | Pregão SRP 09/2021 | 60.855,20 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
408 | NA | Ver Imprimir | 32/2024 NA |
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para os laboratórios reformados. Aporte RT.
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23347.015098.2023-89 | Pregão 28/2023 | 35.063,50 | 35.063,50 | Assinado | 44905212 |
409 | RT | Ver Imprimir | 38/2024 RT |
Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - Execução do Estimado de maio a novembro de 2024 do orçamento da UASG 158132 -REITORIA.
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23347.011245.2019-65 | Pregão SRP 02/2020 | 11.451,16 | 11.451,16 | Assinado | 33904014 |
410 | NV | Ver Imprimir | 18/2024 NV |
Emissão de empenho do Contrato RT 02/2022 - Empresa Jonatan P O Sanches
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23347.001407.2022-52 | Pregão SRP 09/2021 | 56.832,34 | 56.832,34 | Assinado | 33903917 |
411 | CX | Ver Imprimir | 10/2024 CX |
Aquisição de insumos para atender as demandas das aulas práticas dos cursos do Eixo Tecnológico em Produção Alimentícia e Curso Superior de Tecnologia em Alimentos - 2024/1.
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23347.000751.2024-96 | Dispensa de Licitação | 8.539,20 | 8.142,26 | Ajustado | 33903028;33903035;33903040;33903007;33903011;33903016;33903019;33903021;33903022 |
413 | TL | Ver Imprimir | 36/2024 TL |
Aquisição de materiais para os laboratórios de Química, Biologia e Física para o campus Três Lagoas
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23347.012014.2022-74 | Pregão 10/2023 | 18.632,57 | 17.586,15 | Ajustado | 33903011;33903022;33903023;33903026;33903035;44905208 |
414 | NV | Ver Imprimir | 19/2024 NV |
Contratação de serviços de instalação de concertina na Sede Provisória do IFMS - Campus Naviraí
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23347.002877.2024-03 | Dispensa de Licitação | 15.845,00 | 15.845,00 | Assinado | 33903979 |
415 | PROPI | Ver Imprimir | 5/2024 PROPI 20RL |
Edital Meninas na Ciência e Tecnologia - Ano 2024 (Bolsas de nível superior e médio).
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23347.003977.2024-49 | Não se aplica | 52.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901801;33901801 |
416 | PROPI | Ver Imprimir | 17/2024 PROPI 21B3 |
Atender Edital Meninas e Mulheres em Pesquisa Científica - Ciclo 2024/2025 (Custeio).
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23347.003977.2024-49 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33904801 |
417 | NV | Ver Imprimir | 20/2024 NV |
Reembolso Combustível - 21/02/2024 por falha no sistema de abastecimento contratado.
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23347.002315.2024-51 | Não se aplica | 266,35 | 266,35 | Assinado | 33909302 |
418 | NV | Ver Imprimir | 21/2024 NV |
Reembolso de valores pagos por servidor referente ao fornecimento de serviços de internet para o NTIF.
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23347.002315.2024-51 | Não se aplica | 199,98 | 199,98 | Assinado | 33909302 |
419 | CB | Ver Imprimir | 26/2024 CB |
Repactuação para reajuste do contrato nº 51/2023 em razão de nova Convenção Coletiva de Trabalho 2024. Ccontrato de prestação de serviço terceirizado com mão de obra dedicada de JARDINEIRO prestado pela empresa SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA.
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23347.009826.2023-13 | Pregão 4/2023 | 1.141,96 | 1.141,96 | Assinado | 33903701 |
420 | JD | Ver Imprimir | 20/2024 JD |
Pagamento - Exercício 2024 - Energisa Distribuidora de energia.
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23347.000904.2024-03 | Não se aplica | 120.000,00 | 120.000,00 | Assinado | 33903943 |
421 | RT | Ver Imprimir | 39/2024 RT |
Alteração da cláusula do Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A (Cláusula Segunda - prorrogar por mais 30 (trinta) meses o período de vigência do contrato).
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903984 |
423 | RT | Ver Imprimir | 41/2024 RT |
Ressarcimento a servidor que garantiu o retorno dos estudantes e servidores que foram participar da FEBRACE 2024: Compra de passagens motivada pelo furto do ônibus institucional que estava efetuando o translado dos passageiros.
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23347.001278.2024-64 | Não se aplica | 2.535,00 | 2.535,00 | Assinado | 33909314 |
424 | RT | Ver Imprimir | 42/2024 RT |
Contrato 38/2021: OSHIRO IMOVEIS LTDA - ME. Aluguel do prédio na rua Belizário Lima, 236, sede provisória da Reitoria: Execução do Estimado de maio a dezembro de 2024 do orçamento da UASG 158132 -REITORIA.
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23347.009366.2021-61 | Dispensa de Licitação 46/2021 | 278.462,08 | 278.462,08 | Assinado | 33903910;33903915 |
425 | NA | Ver Imprimir | 33/2024 NA |
Contrato nº 31/2023 Sete Serviços Terceirizados Ltda. Serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional (Almoxarife, Tratorista e Inspetor), Proc origem 23347.004802.2023-78.
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23347.006692.2023-89 | Pregão 4/2023 | 46.906,88 | 46.906,88 | Assinado | 33903701 |
426 | CX | Ver Imprimir | 11/2024 CX |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSORCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL, SOB DEMANDA, VISANDO AO SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VIA SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO PELA CONTRATADA, ÀS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - APF, LOCALIZADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 7/2020 CENTRAL DE COMPRAS (UASG: 201057) | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903984 |
427 | TL | Ver Imprimir | 37/2024 TL |
Auxílio Visita Técnica - Edital 16/2024/PROEN - Complementar
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23347.004883.2024-97 | Não se aplica | 7.000,00 | 7.000,00 | Assinado | 33901801 |
428 | AQ | Ver Imprimir | 27/2024 AQ |
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 60.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903984 |
429 | AQ | Ver Imprimir | 28/2024 AQ |
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 60.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903984 |
430 | PROPI | Ver Imprimir | 6/2024 PROPI 20RL |
Suplementação: Edital IF Maker +Empreendedor.
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23347.004447.2024-18 | Não se aplica | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
431 | PROPI | Ver Imprimir | 7/2024 PROPI 20RL |
Suplementação: Edital de Iniciação Científica (Processo inicial: 23347.003976.2024-02)
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23347.004447.2024-18 | Não se aplica | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
432 | PROPI | Ver Imprimir | 8/2024 PROPI 20RL |
Suplementação: Semana Educação Profissional Tecnológica
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23347.004447.2024-18 | Não se aplica | 0,00 | 0,00 | Rascunho | |
434 | CB | Ver Imprimir | 27/2024 CB |
Pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica 135 da Empresa REAL VISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA): Campus Corumbá. Ref. Processo licitatório 23347.007346.2022-37
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23347.009618.2023-14 | Pregão Contrato RT 46/2023 | 107.684,85 | 107.684,85 | Assinado | 44905191 |
435 | RT | Ver Imprimir | 43/2024 RT |
Contrato 48/2021: Contratação de empresa para, sob demanda, prestar serviços comuns de engenharia, que englobe os serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.012633.2020-05 | Pregão Contrato RT 48/2021 | 80.000,00 | 80.000,00 | Assinado | 33903916 |
436 | DR | Ver Imprimir | 24/2024 DR |
EMPENHO PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL PARA O IFMS - CAMPUS DOURADOS. PREGÃO
SRP 07/2020, UASG 201057. PROCESSO 23347.007315.2020-14.
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23347.007315/2020-14 | Pregão 07/2020 UASG 201057 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903984 |
437 | PROEX | Ver Imprimir | 4/2024 PROEX 21B3 |
Auxílios aos estudantes que participarão do Campeonato Nacional de Debates Escolares 2024 (CNDE) em Goiania-GO. Campus CG.
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23347.005160.2024-13 | Não se aplica | 3.600,00 | 3.600,00 | Assinado | 33901801 |
438 | JD | Ver Imprimir | 21/2024 JD |
Pagamento de taxa de Coleta de Lixo
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23347.003718.2024-18 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33904710;33904710 |
439 | JD | Ver Imprimir | 22/2024 JD |
Pagamento de multa do veículo NISSAN Frontier NRL 9G23
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23347.003771.2024-1 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33903936 |
440 | NA | Ver Imprimir | 34/2024 NA |
Repactuação 2024 - Contrato 3/2023 - AMERICA MIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA. Contratação emergencial de serviços de limpeza para o IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.009695.2023-74 | Dispensa de Licitação 42/2023 | 21.123,96 | 21.123,96 | Assinado | 33903978 |
441 | CB | Ver Imprimir | 28/2024 CB |
Serviço de OUTSOURCING - ALMOXARIFADO VIRTUAL (IN 51/2021). Serviço continuado de operação de almoxarifado virtual sob demanda, exercício 2024. Contrato nº 45/2021 Empresa BRS Suprimentos.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903984 |
442 | NV | Ver Imprimir | 22/2024 NV |
Reembolso Combustível - 17/05/2024 por falha no sistema de abastecimento contratado.
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23347.005168.2024-71 | Não se aplica | 163,26 | 163,26 | Assinado | 33909302 |
443 | PROEX | Ver Imprimir | 5/2024 PROEX 21B3 |
Descentralização complementar de crédito orçamentário ref. Edital de Atividades de Extensão n° 055/2023 PROEX/IFMS para o pagamento das bolsas ref. ao mês de dezembro. Campus Dourados.
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23347.005360.2023-87 | Não se aplica | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 33901801 |
445 | RT | Ver Imprimir | 44/2024 RT |
Solicitação de Ajuda de Custo com Mudança de Domicílio - Jocinei Lopes Araujo, Siape 193****, em razão de sua nomeação para o cargo de CD - IFES 0006 - CHEFE DE GABINETE da REITORIA
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23347.004086.2024-18 | Não se aplica | 13.235,54 | 13.235,54 | Assinado | 33909303 |
446 | PP | Ver Imprimir | 31/2024 PP |
Alteração da cláusula do Contrato RT 45/2021: Empresa BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A (Cláusula Segunda - prorrogar por mais 30 (trinta) meses o período de vigência do contrato).
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 60.000,00 | 60.000,00 | Assinado | 33903984 |
447 | CG | Ver Imprimir | 45/2024 CG |
Serviço de agenciamento de viagem: emissão, alteração, reembolso e cancelamento de bilhetes rodoviários e aéreos nacionais e internacionais, incluindo seguro viagem
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 8.000,00 | 7.382,12 | Ajustado | 33903301 |
448 | PROPI | Ver Imprimir | 18/2024 PROPI 21B3 |
Autorização de pagamento de auxílio à publicação de artigos científicos e relatos de experiência - Edital PROPI/IFMS nº 023/2024 - Cristiane Moura/AUDIT - Artigo: PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO A PARTIR DO RELATÓRIO INTERNA
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23347.004611.2024-97 | Não se aplica | 990,00 | 990,00 | Assinado | 33902001 |
449 | AQ | Ver Imprimir | 29/2024 AQ |
Atender despesa com ressarcimento de valores pagos com tarifas de pedágios e estacionamento do veículo oficial, pela servidora Gisele Santos Estrella (1871344), gastos no deslocamento de Aquidauana/MS a São Paulo/MS, para participação da visita técnica dos estudantes do Curso Superior de Engenharia Civil, ao evento da FEICON 2023, 28ª Edição, em São Paulo/SP, nos dias 02 a 05 de abril de 2024.
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23347.002556.2024-09 | Não se aplica | 958,80 | 958,80 | Assinado | 33909314 |
450 | JD | Ver Imprimir | 23/2024 JD |
Pagamento de diárias e passagens para o exercício 2024.
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23347.000895.2024-42 | Não se aplica | 40.000,00 | 30.597,50 | Ajustado | 33901414;33903602;33903301;33901414 |
451 | AQ | Ver Imprimir | 30/2024 AQ |
Contratação de serviço contínuo, em caráter emergencial, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.002156.2023-12 | Dispensa de Licitação 05/2023 | 2.454,90 | 2.454,90 | Assinado | 33903701 |
452 | NA | Ver Imprimir | 35/2024 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 24/2023 (Campus NOVA ANDRADINA) - Empresa Total - Ref. Processo licitatório 23347.002156.2023-12
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23347.005385.2023-81 | Dispensa de Licitação 05/2023 | 19.266,84 | 19.266,84 | Assinado | 33903701 |
453 | PROPI | Ver Imprimir | 19/2024 PROPI 21B3 |
Atender Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) ciclo 2024-2025 (de agosto a dezembro de 2024). Apoio - Custeio
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23347.003976.2024-02 | Não se aplica | 80.000,00 | 80.320,65 | Ajustado | 33904801 |
454 | PROPI | Ver Imprimir | 9/2024 PROPI 20RL |
Atender Edital de Iniciação Científica e Tecnológica (ICT) ciclo 2024-2025 (de agosto a dezembro de 2024).
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23347.003976.2024-02 | Não se aplica | 196.000,00 | 196.000,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801;33901801 |
455 | NA | Ver Imprimir | 36/2024 NA |
Processo de pagamento do Contrato nº 54/2023 - Empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Ref. Processo licitatório: 23347.005885.2023-12.
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 13.265,00 | 13.265,00 | Assinado | 33903301 |
456 | PP | Ver Imprimir | 32/2024 PP |
Prorrogação do prazo de validade a partir de 27/07/2024 a 27/07/2025 do contrato nº 26/2022- EMPRESA MULTIMAX SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL EIRELI - serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos no IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.006488.2023-68 | Pregão Pregão nº 09/2022 UASG 158453 | 478.667,51 | 480.311,54 | Ajustado | 33903978 |
457 | CB | Ver Imprimir | 29/2024 CB |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023 DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 45.137,51 | 45.137,51 | Assinado | 33903302;33903301;33903301;33903903;33903969 |
458 | JD | Ver Imprimir | 24/2024 JD |
Pagamento de Ressarcimento do pagamento do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de cargo e função
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23347.001423.2024-15 | Não se aplica | 119,61 | 119,61 | Assinado | 33909302 |
459 | AQ | Ver Imprimir | 31/2024 AQ |
Repactuação do contrato, dos valores retroativos, devidos do período janeiro/2023 a maio/2023, referente a contratação de serviço continuado de apoio técnico operacional de jardineiro e oficial de manutenção, para atendimento das demandas do IFMS Campus de Aquidauana.
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23347.011941.2022-77 | Dispensa de Licitação 69/2022 | 3.292,50 | 3.292,50 | Assinado | 33903701;33903704 |
460 | NV | Ver Imprimir | 23/2024 NV |
Contratação de serviços contínuos, de motorista, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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23347.003601.2024-34 | Pregão 90008/2024 | 80.419,20 | 80.419,20 | Assinado | 33903701 |
461 | JD | Ver Imprimir | 25/2024 JD |
Pagamento de Ressarcimento de recurso utilizado em projeto de extensão.
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23347.007438.2023-06 | Não se aplica | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33909302 |
462 | NV | Ver Imprimir | 24/2024 NV |
Contratação de serviço de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde, lâmpadas e lixo eletrônico para tratamento, para atender ao IFMS Campus Naviraí
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23347.003025.2024-25 | Pregão REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2023 | 2.846,60 | 2.846,60 | Assinado | 33903978 |
463 | TL | Ver Imprimir | 38/2024 TL |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023 DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 4.519,74 | 4.519,74 | Assinado | 33903903;33903302;33903301 |
464 | TL | Ver Imprimir | 39/2024 TL |
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2023 - Prestação de serviços de coleta, transporte e encaminhamento de resíduos de saúde,
lâmpadas e/ou lixo eletrônico para tratamento.
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23347.005172.2024-30 | Pregão 08/2023 UASG 158132 | 711,65 | 275,90 | Ajustado | 33903978;33903978;33903978 |
465 | CG | Ver Imprimir | 46/2024 CG |
Serviço continuado de motorista para o Campus Campo Grande (TOTAL ADMINISTRACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP) Contrato Emergencial 24/2023.
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23347.002156.2023-12 | Dispensa de Licitação 05/2023 | 20.002,25 | 18.680,12 | Ajustado | 33903701 |
466 | CG | Ver Imprimir | 47/2024 CG |
Pagamento de diária, missão no exterior
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23347.000705.2024-97 | Não se aplica | 3.500,00 | 3.500,00 | Assinado | 33901416 |
467 | CX | Ver Imprimir | 12/2024 CX |
Aquisição de materiais para os laboratórios de Química, Biologia e Física para os campi do IFMS (itens de Três Lagoas)
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23347.004931.2024-47 | Pregão 10/2023 UASG 158132 | 737,40 | 737,40 | Assinado | 33903035;33903011;33903011 |
468 | IFMS | Ver Imprimir | 9/2024 IFMS |
Contratação de Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum
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23347.005098.2024-51 | Inexigibilidade de Licitação PCA 213.2024 UASG 158132 | 21.549,24 | 26.936,55 | Ajustado | 33904018 |
469 | CG | Ver Imprimir | 48/2024 CG |
Bolsa Auxilio a Pesquisador, prof.ª Beatriz Aparecida Alencar, Ofício - Campo Grande 103/2024 - CG-DIRGE/CG-IFMS/IFMS.
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23347.005195.2024-44 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33902001 |
470 | CG | Ver Imprimir | 49/2024 CG |
Bolsa Auxilio a Pesquisador, prof.ª Edilene Maria de Oliveira, Ofício - Campo Grande 109/2024 - CG-DIRGE/CG-IFMS/IFMS
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23347.004923.2024-09 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33902001 |
471 | TL | Ver Imprimir | 40/2024 TL |
Aquisição de aparelhos de ar para o campus Três Lagoas
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23347.014667.2023-79 | Pregão 28/2023 | 56.350,73 | 0,00 | Cancelado | 44905212 |
472 | PP | Ver Imprimir | 33/2024 PP |
Aquisição de 05 rack pedestal móvel para TV´s de 50" a 75".
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23347.004196.2024-71 | Dispensa de Licitação 9006/2024 | 3.395,00 | 3.395,00 | Assinado | 44905242 |
473 | PP | Ver Imprimir | 34/2024 PP |
Aquisição de materiais diversos para manutenção predial para todas unidades do IFMS (Proc. de origem 23347.008196.2023-60)
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23347.012317.2023-78 | Pregão 14/2023 UASG 158132 | 68.389,12 | 68.389,12 | Assinado | 33903000;44905200 |
474 | RT | Ver Imprimir | 45/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - maio/2024.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 12,50 | 0,00 | Cancelado | 33914712 |
475 | RT | Ver Imprimir | 46/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - maio/2024.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 12,50 | 12,50 | Assinado | 33914712 |
476 | CX | Ver Imprimir | 13/2024 CX |
Prestação de serviço de agenciamento de viagens, aéreas e rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso - Exercício 2024
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23347.005303.2024-89 | Pregão 20/2023 UASG 158132 | 6.314,33 | 6.314,33 | Assinado | 33903301;33903903;33903969;33903301 |
477 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2024 PROEX 21B3 |
Atender Edital da Semana de Meio Ambiente 2024 - PROEX
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23347.002815.2024-93 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33904801 |
478 | PP | Ver Imprimir | 35/2024 PP |
Aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos para atividades comuns e com estudantes com deficiências para uso nos campi do IFMS (2024)
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23347.013664.2023-18 | Pregão 31/2023 | 12.295,37 | 12.295,37 | Assinado | 33903000;44905200 |
479 | CB | Ver Imprimir | 30/2024 CB |
Aquisição de gases especiais, cilindros e válvulas reguladoras para atendimento de demandas de ensino, pesquisa e extensão nas unidades do IFMS.
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23347.006214.2023-79 | Pregão 36/2023 | 4.720,00 | 4.720,00 | Assinado | 44905208 |
480 | TL | Ver Imprimir | 41/2024 TL |
Aquisição de aparelhos de ar para o campus Três Lagoas
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23347.014667.2023-79 | Pregão 28/2023 | 56.350,73 | 56.350,73 | Assinado | 44905212 |
481 | TL | Ver Imprimir | 42/2024 TL |
Aquisição de Contêiners para o campus TL
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23347.007006.2023-97 | Pregão 23/2023 | 55.850,00 | 55.850,00 | Assinado | 44905234 |
482 | TL | Ver Imprimir | 43/2024 TL |
Aquisição de materiais e equipamentos para os laboratórios de biologia e química para o IFMS Campus TL
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23347.004896.2024-66 | Pregão 18/2023 | 9.022,51 | 9.022,51 | Assinado | 33903016;33903023;33903035;44905204;44905208;33903011 |
483 | NA | Ver Imprimir | 37/2024 NA |
Renovação do Contrato 39/2023 - AMERICA MIX para prestação de serviço de apoio técnico-operacional no IFMS Campus Nova Andradina (Auxiliar operacional de campo). Proc origem nº 23347.003210.2021-77
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23347.008952.2022-70 | Pregão 13/2022 158132 | 80.053,71 | 80.053,71 | Assinado | 33903701 |
484 | RT | Ver Imprimir | 47/2024 RT |
Aditivo para prorrogação da vigência e reajuste do Contrato RT 22/2022 - Manutenção preventiva e corretiva de elevador situado no prédio da Reitoria provisória.
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23347.002804.2022-41 | Dispensa de Licitação Nº 23/2022 | 7.610,77 | 7.610,77 | Assinado | 33903916 |
485 | CX | Ver Imprimir | 14/2024 CX |
Serviços continuados de apoio operacional de oficial de manutenção predial (03/05 a 31/12/2024)
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23347.009197.2022-41 | Pregão 4/2023 UASG 158132 | 45.803,02 | 45.803,02 | Assinado | 33909237 |
489 | PROPI | Ver Imprimir | 20/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "Algoritmo de MPPT com Controle Multimalha para Aplicação em Sistemas Fotovoltaicos".
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23347.005245.2024-93 | Não se aplica | 185,00 | 0,00 | Cancelado | 33913904 |
490 | RT | Ver Imprimir | 48/2024 RT |
ADO 48/2024 RT - Solicitação de Ajuda de custo com Mudança de Domicílio - Roberto Medeiros Silveira, Siape 208****, em razão de sua nomeação para o cargo de CD - IFES 0099 - DIRETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da REITORIA.
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23347.002846.2024-44 | Não se aplica | 20.251,07 | 20.251,07 | Assinado | 33909303 |
491 | AQ | Ver Imprimir | 32/2024 AQ |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.012633.2020-05 | Pregão 05/2021 | 400.000,00 | 400.000,00 | Assinado | 33903916 |
492 | AQ | Ver Imprimir | 33/2024 AQ |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas ao sistema de distribuição no ponto de conexão.
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23347.012582.2019-70 | Dispensa de Licitação 05/2019 | 330.245,21 | 0,00 | Cancelado | 33903943 |
493 | PROPI | Ver Imprimir | 21/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "Algoritmo de MPPT com Controle Multimalha para Aplicação em Sistemas Fotovoltaicos".
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23347.005245.2024-93 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
494 | PROPI | Ver Imprimir | 22/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de taxa de primeira anuidade de registro de modelo de utilidade, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) - Dispositivo Para Contenção de Pequenos Animais.
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23347.010496.2021-47 | Não se aplica | 162,00 | 162,00 | Assinado | 33913904 |
495 | PROEN | Ver Imprimir | 1/2024 PROEN 20RL |
EDITAL PROEN/IFMS N° 016/2024 - Processo Seletivo para realização de Visitas Técnicas 2024
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23347.001773.2024-73 | Não se aplica | 180.000,00 | 180.000,00 | Assinado | 33901801;33901801;33901801 |
496 | NA | Ver Imprimir | 38/2024 NA |
Multa por não identificação de condutor de veículo oficial - AUTOS 5002 NMS2408756
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23347.005473.2024-63 | Não se aplica | 208,25 | 262,92 | Ajustado | 33904727 |
497 | PROEX | Ver Imprimir | 6/2024 PROEX 20RL |
Cumprir os objetivos e metas do projeto de extensão Catalogando Aventuras nas Escolas Indígenas e Pantaneiras de Aquidauana
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23347.009899.2023-13 | Não se aplica | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 44902001 |
498 | PROPI | Ver Imprimir | 23/2024 PROPI 21B3 |
pagamento de taxa de registro de software de autoria principal dos servidores Sidney Roberto de Sousa e Tania Maria e Tania Mara Miyashiro Sasaki e outros - Solo Fértil
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23347.005245.2024-93 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
499 | CB | Ver Imprimir | 31/2024 CB |
Atender auxílio estudantil de caráter complementar ao Edital de Visita Técnica nº 16/2024 PROEN/IFMS
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23347.004978.2024-19 | Não se aplica | 525,00 | 525,00 | Assinado | 33901801 |
500 | PP | Ver Imprimir | 36/2024 PP |
Aquisição de Materiais Hidráulicos e Elétricos de Manutenção Predial (Proc. de origem 23347.008225.2023-93). Para manutenção do Campus Ponta Porã.
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23347.011474.2023-66 | Pregão 24/2023 UASG 158132 | 26.965,65 | 26.965,65 | Assinado | 33903000 |
501 | JD | Ver Imprimir | 26/2024 JD |
Pagamento de avaliador interno RSC - Pagamento Avaliador Interno (RSC III) - Sandro Moura Santos - Campus Corumbá
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23347.001984.2024-14 | Não se aplica | 233,62 | 233,62 | Assinado | 33909236 |
502 | JD | Ver Imprimir | 27/2024 JD |
Pagamento Avaliador Interno (RSC III) - Cibele Runichi Fonseca
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23347.003415.2024-03 | Não se aplica | 233,62 | 233,62 | Assinado | 33909236 |
503 | CX | Ver Imprimir | 15/2024 CX |
Aquisição de secadores de mãos automáticos
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23347.000843.2024-76 | Dispensa de Licitação 90007/2024 UASG 158132 | 5.324,10 | 5.324,10 | Assinado | 44905234 |
504 | CX | Ver Imprimir | 16/2024 CX |
Aquisição de suporte para projetor (datashow) e rack pedestal móvel para TV
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23347.000706.2024-31 | Dispensa de Licitação 90006/2024 UASG 158132 | 4.495,00 | 4.495,00 | Assinado | 44905242;44905242 |
505 | JD | Ver Imprimir | 28/2024 JD |
Pagamento Avaliador Interno (RSC III) - Gabriele Robete Kavano
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23347.002147.2024-02 | Não se aplica | 233,62 | 233,62 | Assinado | 33909236 |
506 | JD | Ver Imprimir | 29/2024 JD |
Pagamento Avaliador Interno (RSC III) - Camila Ramos Arias
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23347.003418.2024-39 | Não se aplica | 233,62 | 233,62 | Assinado | 33909236 |
507 | JD | Ver Imprimir | 30/2024 JD |
Pagamento Avaliador Externo (RSC III) - RUAN SOUSA DINIZ
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23347.003411.2024-17 | Não se aplica | 233,62 | 233,62 | Assinado | 33909236 |
508 | NV | Ver Imprimir | 25/2024 NV |
Concessão de suprimento de fundos por PCSF à Jovaci Novais - Aplicação nº 02/2024
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23347.005606.2024-00 | Suprimento de Fundos | 8.800,00 | 17.600,00 | Ajustado | 33903996 |
510 | JD | Ver Imprimir | 31/2024 JD |
Serviços de outsoursing de impressão. Contrato 25/2021.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 6.600,00 | 0,00 | Cancelado | 33904016;33904016 |
511 | NV | Ver Imprimir | 26/2024 NV |
Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 – UASG 786810 | 17.820,00 | 17.820,00 | Assinado | 33904016 |
512 | JD | Ver Imprimir | 32/2024 JD |
Pagamento Avaliador Externo (RSC III) - REGINA DO NASCIMENTO GOMES XAVIER
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23347.005660.2024-47 | Não se aplica | 233,62 | 233,62 | Assinado | 33909236 |
513 | DR | Ver Imprimir | 25/2024 DR |
Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.007923.2021-18 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 10.680,00 | 10.680,00 | Assinado | 33904016 |
514 | PROPI | Ver Imprimir | 24/2024 PROPI 21B3 |
Descentralização orçamentária - Edital PROPI/IFMS n°023/2024 de fluxo contínuo para concessão de auxílio às despesas de revisão, tradução e publicação de artigos, manuscritos e relatos de experiência 2024
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23347.004611.2024-97 | Não se aplica | 25.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
515 | PROPI | Ver Imprimir | 25/2024 PROPI 21B3 |
Descentralização orçamentária - Edital PROPI/IFMS n°023/2024 de fluxo contínuo para concessão de auxílio às despesas de revisão, tradução e publicação de artigos, manuscritos e relatos de experiência 2024
|
23347.001314.2024-90 | Não se aplica | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33904801 |
516 | CB | Ver Imprimir | 32/2024 CB |
Contratação
de serviços de outsourcing de impressão. Segundo Termo Aditivo de vigência: 27/07/24 a 27/07/26
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 6.392,85 | 0,00 | Cancelado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
517 | PP | Ver Imprimir | 37/2024 PP |
Contrato nº 25/2021 - Empresa H2L - Ref. Processo licitatório 23347.002716.2020-88 serviço de Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 – UASG 786810 | 17.990,28 | 17.990,28 | Assinado | 33904016 |
518 | CB | Ver Imprimir | 33/2024 CB |
Contratação
de serviços de outsourcing de impressão. Segundo Termo Aditivo de vigência: 27/07/24 a 27/07/26
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 6.392,85 | 6.392,85 | Assinado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
519 | CX | Ver Imprimir | 17/2024 CX |
Contratação de serviços continuados de outsourcing de impressão
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23347.002716.2020-88 | Pregão Pregão 13/2020 - UASG 786810 | 15.949,53 | 15.949,53 | Assinado | 33904016 |
520 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2024 PROEX 20RL |
ADO parcial para pagamento do Contrato 01/2024 EMPRESA AMERICA MIX Contratação de serviços continuados de Tradutor e intérprete de Libras - Português.
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23347.010039.2023-14 | Dispensa de Licitação 64/2023 | 45.555,80 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
521 | PROEX | Ver Imprimir | 8/2024 PROEX 20RL |
ADO parcial para pagamento do Contrato 01/2024 EMPRESA AMERICA MIX Contratação de serviços continuados de Tradutor e intérprete de Libras - Português.
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23347.010039.2023-14 | Dispensa de Licitação 64/2023 | 45.555,80 | 45.555,80 | Assinado | 33903701 |
522 | JD | Ver Imprimir | 33/2024 JD |
Emissão de Empenho - Diárias e Passagens Nacionais Exercício 2024 - SCDP - Campus Jardim
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23347.000895.2024-42 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33901416 |
523 | IFMS | Ver Imprimir | 11/2024 IFMS |
Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do setor de Assessoria de Comunicação Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.
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23347.011047.2021-16 | Pregão 13/2023 | 10.440,60 | 10.440,60 | Assinado | 33903059 |
524 | PP | Ver Imprimir | 38/2024 PP |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração do IFMS - Campus Ponta Porã. Empresa JONATAN P O SANCHES.
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23347.012502.2023-62 | Pregão 09/2021 - UASG 158132 | 59.685,80 | 59.685,80 | Assinado | 33903917 |
525 | RT | Ver Imprimir | 49/2024 RT |
CREAD - Aporte para processo Seletivo Simplificado de Bolsistas para atuar no processo de reestruturação dos cursos FIC de idiomas, ofertados na modalidade Educação a Distância.
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23347.004993.2024-59 | Não se aplica | 33.000,00 | 33.000,00 | Assinado | 33904801 |
526 | EXTRA | Ver Imprimir | 8/2024 EXTRA |
Descentralização de recursos Alimentação Escolar -PNAE- Campus Corumbá
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23347.000224.2024-81 | Dispensa de Licitação 90011/2024 | 436.040,71 | 436.040,71 | Assinado | 33903299;33903299 |
527 | PROPI | Ver Imprimir | 26/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de taxa da 7ª anuidade da carta-patente do modelo de utilidade "Armação de óculos modificável".
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23347.000281.2020-37 | Não se aplica | 488,00 | 488,00 | Assinado | 33913904 |
528 | RT | Ver Imprimir | 50/2024 RT |
1º TA - Prorrogação - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de emissão de certificado digital para atender as necessidades do IFMS. Dispensa de Licitação nº 71/2022. processo de pagamento Processo 23347.005910.2023-68
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23347.010987.2022-79 | Dispensa de Licitação 71/2022 | 4.298,90 | 4.298,90 | Assinado | 33904023 |
529 | RT | Ver Imprimir | 51/2024 RT |
Contrato RT 29/2023: Contratação de serviços de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo e fixo-móvel) nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI) para atender a Reitoria e os Campi do IFMS. RT 2024 - 23347.011510.2021-20
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23347.005399.2023-02 | Pregão 25/2022 | 29.514,96 | 29.514,96 | Assinado | 33903958 |
530 | CB | Ver Imprimir | 34/2024 CB |
concessão de suprimento de fundos CPGF nº 01/2024
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23347.002019.2024-51 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903000;33919239 |
531 | NA | Ver Imprimir | 39/2024 NA |
Aquisição de materiais para os laboratórios de biologia e química do IFMS Campus Nova Andradina. Processo licitatório: 23347.001676.2023-08.
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23347.005777.2024-21 | Pregão 18/2023 | 2.728,30 | 2.728,30 | Assinado | 33903035;44905204 |
532 | RT | Ver Imprimir | 52/2024 RT |
Alteração da cláusula Terceira do Contrato RT 04/2023, Preço (acréscimo e Reajuste) - Construção da passarela de interligação dos blocos do Campus Três Lagoas - Valor de R$ 10.107,87
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23347.007898.2022-45 | Regime Diferenciado de Contratações 9/2022 | 10.107,87 | 10.107,87 | Assinado | 44905191 |
533 | NA | Ver Imprimir | 40/2024 NA |
Contrato 25/2021 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA Outsourcing de impressão. IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.002716.2020-88 | Pregão Pregão SRP 13/2020 – UASG 786810 | 8.885,65 | 8.885,65 | Assinado | 33904016 |
534 | RT | Ver Imprimir | 53/2024 RT |
Autorização de aporte financeiro - Projeto de extensão "Apoio a piscicultura com pintados criados em tanques elevados – Assentamento Bandeirantes/Miranda/MS". Ciclo 2024.
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23347.004233.2024-41 | Não se aplica | 28.000,00 | 28.000,00 | Assinado | 33901801 |
535 | RT | Ver Imprimir | 54/2024 RT |
Contratação da empresa M & C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional na Reitoria - Proc origem nº 23347.003210.2021-77 - Valor Estimado para o exercício 2024.
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23347.008963.2022-50 | Pregão 13/2022 | 92.496,72 | 92.496,72 | Assinado | 33903701 |
536 | NA | Ver Imprimir | 41/2024 NA |
PCSF nº 02/2024 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 24/06/2024 à 18/09/2024, prestação de contas: 17/10/2024.
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23347.005824.2024-36 | Suprimento de Fundos PCSF 2/2024 | 6.500,00 | 6.500,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
537 | NV | Ver Imprimir | 27/2024 NV |
Reembolso de valores pagos por servidor referente ao fornecimento de serviços de internet para o NTIF.
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23347.002315.2024-51 | Não se aplica | 199,98 | 0,00 | Cancelado | 33909302 |
538 | DR | Ver Imprimir | 26/2024 DR |
Aquisição de aparelhos condicionadores de ar
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23347.014617.2023-91 | Pregão 28/2023 UASG 158132 | 81.655,83 | 79.903,02 | Ajustado | 44905234;44905234;44905234 |
539 | NV | Ver Imprimir | 28/2024 NV |
Reembolso de valores pagos por servidor referente ao fornecimento de serviços de internet para o NTIF - mês de ref. maio/24.
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23347.002315.2024-51 | Não se aplica | 199,98 | 199,98 | Assinado | 33909302 |
540 | AQ | Ver Imprimir | 34/2024 AQ |
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 7.826,00 | 7.826,00 | Assinado | 33903301;33903301;33903903;33903969 |
542 | PP | Ver Imprimir | 39/2024 PP |
Contratação de empresa especializada, para Construção de uma quadra poliesportiva coberta com arquibancada no IFMS Campus Ponta Porã Padrão FNDE - Proc. Origem 23347.000528.2024-49.
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23347.000528.2024-49 | Concorrência PCA 200.2024 | 601.494,62 | 481.773,17 | Ajustado | 44905100 |
543 | CB | Ver Imprimir | 35/2024 CB |
EMPENHO REF. CT 04/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ.
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23347.002536.2021-87 | Pregão | 17.103,10 | 0,00 | Cancelado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
544 | CX | Ver Imprimir | 18/2024 CX |
Aquisição de prateleiras / estantes (PE 28/2023 CG - Aquisição de mobiliário escolar e mobiliário em geral, aparelhos de ar, equipamentos eletrodomésticos, eletroeletrônicos e acessórios diversos para atender as necessidades do campus do IFMS)
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23347.011289.2022-91 | Pregão 28/2023 158132 | 6.400,00 | 6.400,00 | Assinado | 44905242 |
545 | DR | Ver Imprimir | 27/2024 DR |
Autorização de pagamento de avaliação externa, referente ao RSC III, do professor Tiago Tristão Artero
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23347.005586.2024-69 | Não se aplica | 214,33 | 214,33 | Assinado | 33903628 |
546 | DR | Ver Imprimir | 28/2024 DR |
Autorização de pagamento de avaliação externa, referente ao RSC III, do professor Tiago Tristão Artero
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23347.005413.2024-41 | Não se aplica | 214,33 | 214,33 | Assinado | 33903628 |
548 | DR | Ver Imprimir | 29/2024 DR |
Contrato n° 06/2020. Objeto: Contratação de serviços de natureza continuada de limpeza, asseio e conservação empresa Total Administração de Serviços Terceirizados LTDA
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23347.005590.2024-27 | Pregão 03/2019 | 12.677,81 | 12.677,81 | Assinado | 33903978 |
549 | CX | Ver Imprimir | 19/2024 CX |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 15.520,00 | 13.590,00 | Ajustado | 33903004;44905212;33903004;33903025;33903025 |
550 | CB | Ver Imprimir | 36/2024 CB |
Contratação de serviços de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
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2337.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 39.450,60 | 39.450,60 | Assinado | 33903978 |
551 | NA | Ver Imprimir | 42/2024 NA |
Cautela de veículo apreendido pela Polícia Civil de Nova Andradina. Autorização de uso pelo IFMS.
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23347.005832.2023-00 | Não se aplica | 286,76 | 286,76 | Assinado | 33904710 |
552 | RT | Ver Imprimir | 55/2024 RT |
Contrato nº 25/2021 - Contratação de empresa para prestação do serviço de outsourcing de impressão a fim de atender as demandas do IFMS: Cláusula 2ª - prorroga por mais 24 (vinte e quatro) meses o período de vigência do contrato e Cláusula 3ª: Preço RT parcial 2024 - R$ 6.618,48 - Contrato RT R$ 13.236,96 - Contrato total todas as unidades R$ 382.788,82.
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23347.002716.2020-88 | Pregão Contrato nº 25/2021 | 6.618,48 | 6.618,48 | Assinado | 33904016 |
553 | DR | Ver Imprimir | 30/2024 DR |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 15.006,00 | 0,00 | Cancelado | 44905212;33903004 |
554 | IFMS | Ver Imprimir | 12/2024 IFMS |
Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do setor de Assessoria de Comunicação Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. - Faixas
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23347.011047.2021-16 | Pregão 13/2023 | 980,10 | 980,10 | Assinado | 33903059 |
555 | PROEX | Ver Imprimir | 9/2024 PROEX 20RL |
Contratação de Serviços para montagem, desmontagem, decoração e serviços correlatos para realização da Pantanal Tec - 2024NC000003 - Parceria institucional entre Ministério dos Povos Indígenas - MPI e IFMS - R$ 29.155,40.
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23347.005784.2024-22 | Dispensa de Licitação PCA 228.2024 | 29.155,40 | 29.155,40 | Assinado | 33903922 |
556 | JD | Ver Imprimir | 34/2024 JD |
Pagamento Avaliador Externo (RSC III) - Felipe Sérgio Bastos Jorge
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23347.005844.2024-15 | Não se aplica | 233,62 | 233,62 | Assinado | 33909236 |
557 | IFMS | Ver Imprimir | 13/2024 IFMS |
Atender Inexigibilidade para Capacitação - formação de pregoeiro e agente da contratação - Ação 4572.
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23347.005684.2024-04 | Inexigibilidade de Licitação PCA 2022/2024 | 36.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903948 |
558 | RT | Ver Imprimir | 56/2024 RT |
Atender contrato 08/2022 - Águas Guariroba - Rua Belizário Lima, 236 - Exercício 2024
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23347.003941.2022-01 | Inexigibilidade de Licitação 30/2021 | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33903944 |
559 | RT | Ver Imprimir | 57/2024 RT |
Ressarcimento referente à manutenção corretiva do ônibus NRL-9D29 VOLVO MPOLO Paradiso em visita técnica para as cidades de Ponta Grossa e Curitiba - PR.
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23347.005667.2024-69 | Não se aplica | 400,00 | 400,00 | Assinado | 33909302 |
560 | PROPI | Ver Imprimir | 27/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento da 4ª anuidade de pedido de registro de modelo de utilidade desenvolvido pelo servidor LUIZ FERNANDO DELBONI LOMBA junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
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23347.007573.2021-81 | Não se aplica | 312,00 | 312,00 | Assinado | 33913904 |
561 | JD | Ver Imprimir | 35/2024 JD |
Provisão orçamentária para o Contrato: 44/2022 Contratada: 10366370000109 - MULTIMAX SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL - exercício 2024
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23347.011886.2022-15 | Pregão 09/2022 - UASG 158132 | 319.696,85 | 319.696,85 | Assinado | 33903702 |
562 | TL | Ver Imprimir | 44/2024 TL |
Contratação de serviço sob demanda de fornecimento de gás
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23347.000102.2024-95 | Dispensa de Licitação | 14.333,33 | 9.415,75 | Ajustado | 44905212;33903004 |
563 | CG | Ver Imprimir | 50/2024 CG |
Auxílio financeiro para estudantes representarem o Campus Campo Grande do IFMS na Mostra de Feiras de Ciências compondo a programação da SBPC Jovem na 76ª Reunião Anual da SBPC - 07 a 13 de julho de 2024 - UFPA - Belém - Pará.
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23347.005725.2024-54 | Não se aplica | 2.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33909218 |
564 | NV | Ver Imprimir | 29/2024 NV |
Aquisição de assistente pessoal (Alexa) para o Centro de Idiomas do Campus Naviraí, e suporte articulado de TV.
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23347.003273.2024-76 | Dispensa de Licitação 62/2023 | 577,80 | 577,80 | Assinado | 44905233 |
565 | PROEX | Ver Imprimir | 22/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Jardim.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 27.882,63 | 27.882,63 | Assinado | 33903701 |
566 | NV | Ver Imprimir | 30/2024 NV |
Aquisição de assistente pessoal (Alexa) para o Centro de Idiomas do Campus Naviraí, e suporte articulado de TV.
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23347.003273.2024-76 | Dispensa de Licitação 62/2023 | 344,00 | 344,00 | Assinado | 33903017 |
567 | PP | Ver Imprimir | 40/2024 PP |
Aquisição de Materiais Hidráulicos e Elétricos de Manutenção Predial (Proc. de origem 23347.008225.2023-93). Para manutenção do Campus Ponta Porã. Para Coordenação de Gestão e Produção - COGES/PP.
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23347.005868.2024-66 | Pregão 24/2023 UASG 158132 | 8.283,15 | 8.283,15 | Assinado | 33903000 |
568 | PP | Ver Imprimir | 41/2024 PP |
Aquisição de materiais diversos para manutenção predial para todas unidades do IFMS (Proc. de origem 23347.008196.2023-60). Solicitação da COGES-PP.
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23347.005914.2024-27 | Pregão 14/2023 UASG 158132 | 36.041,18 | 36.041,18 | Assinado | 33903000;44905200 |
569 | PP | Ver Imprimir | 42/2024 PP |
Solicitação de crédito orçamentário para atender as despesas com diárias no exercício 2024 do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000448.2024-93 | Não se aplica | 22.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901414;33903602 |
570 | NV | Ver Imprimir | 31/2024 NV |
Aquisição de assistente pessoal (Alexa) para o Centro de Idiomas do Campus Naviraí, e suporte articulado de TV.
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23347.003273.2024-76 | Dispensa de Licitação 62/2023 | 577,80 | 577,80 | Assinado | 44905233 |
571 | AQ | Ver Imprimir | 35/2024 AQ |
Contratação de serviço de fornecimento de água encanada e coleta de tratamento de esgotos.
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23347.006286.2018-59 | Inexigibilidade de Licitação 2/2018 | 70.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903944 |
572 | CG | Ver Imprimir | 51/2024 CG |
Concessão de Suprimento de Fundos (cartão de pagamentos) - PCSF 02/2024
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23347.006013.2024-52 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33903996;33903096 |
573 | RT | Ver Imprimir | 58/2024 RT |
Reforço de empenho no valor de R$ 5.484,21 (passagens) para atender o planejamento de despesas da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional.
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23347.004744.2024-63 | Não se aplica | 5.484,21 | 5.484,21 | Assinado | 33903301 |
574 | RT | Ver Imprimir | 59/2024 RT |
Emissão de nota de empenho referente ao Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas.
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23347.010185.2023-40 | Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423 | 714.364,12 | 714.364,12 | Assinado | 44905180 |
575 | NV | Ver Imprimir | 32/2024 NV |
Aquisição de equipamentos de rede para o Campus Naviraí.
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23347.004551.2024-11 | Pregão 26/2023 | 59.731,00 | 59.731,00 | Assinado | 44905237;44905237;44905237;44905237 |
576 | AQ | Ver Imprimir | 36/2024 AQ |
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos de manutenção predial para o IFMS Campus Aquidauana. Pregão Eletrônico SRP nº 24/2023, Processo de Licitação nº 23347.008225.2023-93.
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23347.004901.2024-31 | Pregão 24/2023 | 8.780,93 | 0,00 | Cancelado | 33903026;33903024;33903022 |
577 | AQ | Ver Imprimir | 37/2024 AQ |
Aquisição de materiais para manutenção predial. Pregão Eletrônica SRP nº 14/2023, Processo de Licitação nº 23347.008196.2023-60.
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23347.011784.2023-81 | Pregão 14/2023 | 10.743,16 | 0,00 | Cancelado | 33903019;33903026;33903038;33903024;33903042;33903028;33903039 |
578 | PROEN | Ver Imprimir | 8/2024 PROEN 2994 |
Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2024 - GERENCIAR DESPESAS COM CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO-CEU PROEN - DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA - AÇÃO 2994
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23347.014311.2023-35 | Não se aplica | 375.109,13 | 0,00 | Cancelado | 33903615 |
579 | CG | Ver Imprimir | 52/2024 CG |
Auxílio financeiro para estudantes representarem o Campus Campo Grande do IFMS na Mostra de Feiras de Ciências compondo a programação da SBPC Jovem na 76ª Reunião Anual da SBPC - 07 a 13 de julho de 2024 - UFPA - Belém - Pará.
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23347.005725.2024-54 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33901801 |
580 | EXTRA | Ver Imprimir | 9/2024 EXTRA |
Descentralização de recursos orçamentários PNAE e PNAES para atender Oficio - Reitoria 24/2024 - DIRAE/DIENS/PROEN/RT/IFMS - Campus Naviraí.
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23347.007240.2023-14 | Dispensa de Licitação 26/2023 | 137.524,61 | 0,00 | Cancelado | 33903299;33903299;33903299 |
581 | EXTRA | Ver Imprimir | 10/2024 EXTRA |
Descentralização de recursos orçamentários PNAE para atender Oficio - Reitoria 24/2024 - DIRAE/DIENS/PROEN/RT/IFMS - Campus Naviraí.
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23347.007240.2023-14 | Dispensa de Licitação 26/2023 | 55.186,40 | 55.186,40 | Assinado | 33903299;33903299 |
582 | PROEN | Ver Imprimir | 9/2024 PROEN 2994 |
Descentralização de recursos orçamentários PNAES para atender Oficio - Reitoria 24/2024 - DIRAE/DIENS/PROEN/RT/IFMS - Campus Naviraí.
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23347.007240.2023-14 | Dispensa de Licitação 26/2023 | 82.338,21 | 82.338,21 | Assinado | 33903299 |
583 | RT | Ver Imprimir | 60/2024 RT |
Processo de pagamento de fatura de água. Empresa Águas Guariroba . Rua Ceará, 972, Santa Fé - Campo Grande - MS. Processo de contratação nº 23347.013710.2022-06 - ESTIMADO EXERCÍCIO 2024.
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23347.000898.2023-03 | Inexigibilidade de Licitação 32/2022 | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33903944 |
584 | PP | Ver Imprimir | 43/2024 PP |
Remanescente alimentação escolar. Contratação de empresa especializada em serviço de oferta de kit lanche escolar (refeição pronta, tipo merenda fria transportada) Campus PP- Dispensa Eletrônica 84.2022.
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23347.013641.2022-22 | Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903007 |
585 | PROEN | Ver Imprimir | 10/2024 PROEN 2994 |
Edital Programa de Assistência Estudantil - Recadastramento 2024 - GERENCIAR DESPESAS COM CASA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO-CEU PROEN - DIMENSÃO SOCIOECONÔMICA - AÇÃO 2994
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23347.014311.2023-35 | Não se aplica | 57.318,66 | 57.318,66 | Assinado | 33903615 |
586 | RT | Ver Imprimir | 61/2024 RT |
Contrato 54/2023 - empresa CERRADO VIAGENS EIRELI - Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens. ADO Exercício 2024
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23347.000352.2024-25 | Pregão 20/2023 | 422.920,95 | 422.920,95 | Assinado | 33903903;33903969;33903302;33903301;33903301 |
587 | RT | Ver Imprimir | 62/2024 RT |
Contrato nº 09/2024 (Reitoria) - Contratação de serviço continuado de motorista para atender as demandas do IFMS - Reitoria Estimado para 2024.
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23347.004284.2024-73 | Pregão 90008/2024 | 212.687,12 | 212.687,12 | Assinado | 33903701 |
588 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 1/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Disponibilização de orçamento da ação 4572 para edital de concessão de auxílio para qualificação de técnicos-administrativos.
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23347.010887.2023-23 | Não se aplica | 35.000,00 | 35.000,00 | Assinado | 33904801 |
589 | TL | Ver Imprimir | 45/2024 TL |
Contrato 04/2023. Construção da passarela de interligação dos blocos do Campus Três Lagoas. Complemento de saldo de empenho.
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23347.000902.2023-25 | Regime Diferenciado de Contratações 09/2022 | 161.421,77 | 161.421,77 | Assinado | 44905191 |
590 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 2/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Inexigibilidade para Capacitação - formação de pregoeiro e agente da contratação - Ação 4572.
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23347.005684.2024-04 | Inexigibilidade de Licitação PCA 2022/2024 | 36.000,00 | 36.000,00 | Assinado | 33903948 |
592 | CG | Ver Imprimir | 53/2024 CG |
Aquisição de rack pedestal móvel para TV.
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23347.000706.2024-31 | Dispensa de Licitação 90006/2024 | 3.355,00 | 3.355,00 | Assinado | 44905242 |
593 | TL | Ver Imprimir | 46/2024 TL |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 40.000,00 | 40.000,00 | Assinado | 33903001;33903919 |
594 | PP | Ver Imprimir | 44/2024 PP |
Pagamento de diária exercício anterior Campus Ponta Porã.
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23347.010112.2021-96 | Não se aplica | 536,79 | 536,79 | Assinado | 33909214 |
595 | RT | Ver Imprimir | 63/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - junho/2024.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 18,00 | 18,00 | Assinado | 33914712 |
596 | NV | Ver Imprimir | 33/2024 NV |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2021 | 150.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903024 |
597 | RT | Ver Imprimir | 64/2024 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Estimado 2024.
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23347.011894.2022-61 | Pregão 09/2022 | 401.608,32 | 401.608,32 | Assinado | 33903702 |
598 | CG | Ver Imprimir | 54/2024 CG |
Alimentação Escolar Campus CG - Contrato RT 18/2023.
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23347.001969.2023-87 | Pregão 32/2022 | 300.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903007 |
599 | CX | Ver Imprimir | 20/2024 CX |
Reajuste do Processo 23347.009642.2022-72 - Contratação de empresa especializada para execução de obra do tipo cobertura de interligação entre os blocos do IFMS Campus Coxim
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23347.009642.2022-72 | Regime Diferenciado de Contratações 06/2022 UASG 158132 | 5.215,93 | 5.215,93 | Assinado | 44905191 |
600 | CG | Ver Imprimir | 55/2024 CG |
Alimentação Escolar Campus CG - Contrato RT 18/2023
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23347.001969.2023-87 | Pregão 32/2022 | 368.186,00 | 368.186,00 | Assinado | 33903203 |
601 | TL | Ver Imprimir | 47/2024 TL |
Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para atender as demandas do IFMS Campus Três Lagoas
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23347.003639.2023-26 | Pregão 26/2023 | 81.820,80 | 81.820,80 | Assinado | 44903017;44904005;44905237 |
602 | NV | Ver Imprimir | 34/2024 NV |
Contratação de serviço comum de engenharia que englobe os serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, de natureza contínua, com fornecimento de mão de obra não exclusiva e material.
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23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2021 | 74.391,60 | 74.391,60 | Assinado | 33903024 |
603 | NA | Ver Imprimir | 43/2024 NA |
Contratação de serviço não continuado para reparo de ativos de rede de dados danificados em função de oscilação elétrica e/ou descargas atmosféricas de propriedade do IFMS.
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23347.003466.2024-27 | Dispensa de Licitação 204/2024 | 2.770,00 | 2.770,00 | Assinado | 33904012 |
604 | PP | Ver Imprimir | 45/2024 PP |
Pagamento de boletos de ART ELÉTRICA e RRT PREVENTIVOS para processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros - Campus PP
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23347.006330.2024-79 | Não se aplica | 219,25 | 219,25 | Assinado | 33904710 |
605 | JD | Ver Imprimir | 36/2024 JD |
Serviço de Dedetização nas áreas internas e externas e limpeza dos reservatórios de água do Campus Jardim
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23347.012567.2022-27 | Pregão 10/2022 - UASG 158132 | 5.530,00 | 5.530,00 | Assinado | 33903978;33903978;33903978;33903978 |
606 | CG | Ver Imprimir | 56/2024 CG |
Aporte RT - Alimentação Escolar Campus CG - Contrato RT 18/2023
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23347.001969.2023-87 | Pregão 32/2022 | 850.000,00 | 850.000,00 | Assinado | 33903203 |
607 | PP | Ver Imprimir | 46/2024 PP |
Aquisição de tapetes po Capachos Personalizados para as unidades do IFMS. (IFMS PP)
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação | 5.970,00 | 0,00 | Cancelado | 44905251 |
608 | AQ | Ver Imprimir | 38/2024 AQ |
Contratação de serviços continuados comuns, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do tipo manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.006029.2023-84 | Dispensa de Licitação 19/2023 | 11.032,38 | 0,00 | Cancelado | 33903917;33903025 |
609 | CX | Ver Imprimir | 21/2024 CX |
Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) a fim de atender as demandas do Campus Coxim.
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23347.006231.2024-97 | Pregão 26/2023 | 23.977,00 | 23.977,00 | Rascunho | 44903017;44905237;44905247;44905237 |
610 | NV | Ver Imprimir | 35/2024 NV |
Aquisição de tapetes tipo Capachos Personalizados para as unidades do IFMS.
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação | 8.820,00 | 0,00 | Cancelado | 44905251;44905251 |
612 | AQ | Ver Imprimir | 40/2024 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 36.686,88 | 36.686,88 | Assinado | 33903702 |
613 | AQ | Ver Imprimir | 41/2024 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 24.161,28 | 0,00 | Cancelado | 33903702 |
614 | CB | Ver Imprimir | 37/2024 CB |
Atender auxílio descolamento a estudante que participará da XIII PARAESC 2024 que serão realizadas no período de 12 de julho a 14 de julho de 2024 na cidade de Campo Grande/MS. O estudante do Curso Técnico de Metalurgia, participará da categoria de Atletismo.
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23347.006263.2024-92 | Não se aplica | 300,00 | 300,00 | Assinado | 33901801 |
615 | AQ | Ver Imprimir | 42/2024 AQ |
Aquisição de container para atender as demandas da disciplina de educação física para depósito dos materiais esportivos.
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23347.006662.2023-72 | Pregão 23/2023 | 53.000,00 | 53.000,00 | Assinado | 44905234 |
616 | NV | Ver Imprimir | 36/2024 NV |
Contrato NV 11/2024, serviço continuado de fornecimento de alimentação para merenda escolar - Empresa ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Processo original 23347.008811.2023-38 Pregão Eletrônico Ata nº 00011/2024
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23347.006280.2024-20 | Pregão Ata nº 00011/2024 | 10.000,00 | 34.382,63 | Ajustado | 33903007 |
617 | RT | Ver Imprimir | 65/2024 RT |
Contrato nº49/2023 de serviço continuado de oficial pleno para atendimento da Reitoria e Campus Naviraí do IFMS - SERVPLAN - SERVICOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA
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23347.011920.2023-32 | Dispensa de Licitação Emergencial 37/2023 | 54.454,95 | 54.454,95 | Assinado | 33903704 |
618 | AQ | Ver Imprimir | 43/2024 AQ |
Aquisição de equipamentos para os laboratórios do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003515.2023-41 | Pregão 07/2023 | 10.018,87 | 0,00 | Cancelado | 44905242;44905204;44905233;44905238 |
619 | NV | Ver Imprimir | 37/2024 NV |
Repactuação da contratação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha e cozinheiro(repactuação do contrato nº 26/2023)
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23347.006639.2023-88 | Pregão Pregão por Sistema de Registro de Preços nº 13/2022 | 7.031,52 | 7.031,52 | Assinado | 33903705 |
620 | PROPI | Ver Imprimir | 10/2024 PROPI 20RL |
Atendimento ao Edital IFMaker Empreendedor e Edital Propi - IFMaker Educador conforme 23347.005126.2024-31 / 23347.003989.2024-73 e 23347.004447.2024-18.
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23347.003989.2024-73 | Não se aplica | 100.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903000 |
621 | PROPI | Ver Imprimir | 11/2024 PROPI 20RL |
Atendimento ao Edital IFMaker Empreendedor e Edital Propi - IFMaker Educador conforme 23347.005126.2024-31 / 23347.003989.2024-73 e 23347.004447.2024-18.
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23347.003989.2024-73 | Não se aplica | 75.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33901801;33901801 |
622 | PROPI | Ver Imprimir | 12/2024 PROPI 20RL |
Atendimento ao Edital IFMaker Empreendedor e Edital Propi - IFMaker Educador conforme 23347.005126.2024-31 / 23347.003989.2024-73 e 23347.004447.2024-18.
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23347.003989.2024-73 | Não se aplica | 99.702,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
623 | NA | Ver Imprimir | 44/2024 NA |
Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.000532.2024-15 | Não se aplica | 26,96 | 26,96 | Assinado | 33914710 |
624 | NA | Ver Imprimir | 45/2024 NA |
Aquisição de tapetes tipo Capachos Personalizados para o IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação 29/2024 | 7.560,00 | 7.560,00 | Assinado | 33903022 |
625 | TL | Ver Imprimir | 48/2024 TL |
Suprimentos de Fundos - CPGF - Aplicação 02/2024
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23347.006343.2024-48 | Suprimento de Fundos Aplicação 01/2024 | 25.000,00 | 9.480,18 | Ajustado | 33903096;33903996 |
626 | AQ | Ver Imprimir | 44/2024 AQ |
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as salas de aulas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003051.2023-72 | Pregão 28/2023 | 116.950,02 | 116.950,02 | Assinado | 44905242;44905233;44905212 |
627 | CG | Ver Imprimir | 57/2024 CG |
Complemento de orçamento para fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgoto para o IFMS Campus Campo Grande.
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23347.003180.2023-61 | Inexigibilidade de Licitação 02/2023 | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33903944 |
628 | CG | Ver Imprimir | 58/2024 CG |
Complemento de orçamento para contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Campo Grande. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 30.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903919 |
629 | CG | Ver Imprimir | 59/2024 CG |
Complemento de orçamento para serviços de roçagem e capina de terreno, poda e corte/remoção de árvores.
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23347.006216.2023-68 | Pregão 19/2023 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903978 |
630 | CG | Ver Imprimir | 60/2024 CG |
Complemento de orçamento para serviço de dedetização e limpeza de caixa d´àgua.
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23347.012560.2022-13 | Pregão 10/2023 | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33903978 |
631 | CG | Ver Imprimir | 61/2024 CG |
Complemento de orçamento para servicos de outsourcing - Contratação de serviço de logística, com disponibilização de sistema informatizado, para fornecimento de materiais de consumo administrativo (Almoxarifado Virtual).
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23347.007137.2020-21 | Pregão 7/2020 UASG 201057 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903979 |
632 | CG | Ver Imprimir | 62/2024 CG |
Complemento de orçamento para serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
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23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 | 24.000,00 | 19.000,00 | Ajustado | 33903917 |
633 | JD | Ver Imprimir | 37/2024 JD |
Aquisição de tapetes e capachos personalizados para o IFMS Campus Jardim
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação 29/2024 UASG 158132 | 7.226,00 | 0,00 | Cancelado | 44905251 |
634 | AQ | Ver Imprimir | 45/2024 AQ |
Aquisição de materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.004178.2023-17 | Pregão 26/2023 | 152.780,00 | 0,00 | Cancelado | 33903017;44905241;44904005 |
635 | DR | Ver Imprimir | 31/2024 DR |
Aquisição de tapetes tipo Capachos Personalizados para o IFMS Campus Dourados
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 29/2024 | 8.540,00 | 5.600,00 | Ajustado | 33903022 |
636 | AQ | Ver Imprimir | 46/2024 AQ |
Aquisição de tapetes tipo capachos personalizados para o IFMS Campus Aquidauana.
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação 29/2024 | 4.776,00 | 4.776,00 | Assinado | 33903022 |
637 | CX | Ver Imprimir | 22/2024 CX |
Aquisição de tapetes tipo capachos personalizados
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação | 16.840,00 | 0,00 | Ajustado | 44905251 |
638 | NV | Ver Imprimir | 38/2024 NV |
2º repactuação do contrato nº 26/2023, que tem com objeto contratação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de auxiliar de cozinha e cozinheiro
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23347.006639.2023-88 | Pregão 13/2022 UASG 158132 | 7.031,52 | 0,00 | Cancelado | 33903705 |
639 | PROPI | Ver Imprimir | 13/2024 PROPI 20RL |
Atendimento ao Edital IFMaker Empreendedor e Edital Propi - IFMaker Educador conforme 23347.005126.2024-31 / 23347.003989.2024-73 e 23347.004447.2024-18.
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23347.003989.2024-73 | Não se aplica | 99.702,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
640 | PROPI | Ver Imprimir | 14/2024 PROPI 20RL |
APORTE - Atendimento ao Edital IFMaker Empreendedor e Edital Propi - IFMaker Educador conforme 23347.005126.2024-31 / 23347.003989.2024-73 e 23347.004447.2024-18.
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23347.003989.2024-73 | Não se aplica | 75.000,00 | 75.000,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
641 | PROPI | Ver Imprimir | 15/2024 PROPI 20RL |
APORTE - Atendimento ao Edital IFMaker Empreendedor e Edital Propi - IFMaker Educador conforme 23347.005126.2024-31 / 23347.003989.2024-73 e 23347.004447.2024-18.
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23347.003989.2024-73 | Não se aplica | 99.702,00 | 99.702,00 | Assinado | 33904801 |
642 | AQ | Ver Imprimir | 47/2024 AQ |
Aquisição de materiais para os laboratórios do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003515.2023-41 | Pregão 39/2023 | 3.041,18 | 3.041,18 | Assinado | 33903035;33903042 |
643 | PP | Ver Imprimir | 47/2024 PP |
PRORROGAÇÃO 2024/2025 contratual de 25/07/2024 a 25/07/2025 (12 meses), e a concessão de REAJUSTES/2024, ACRÉSCIMOS (insumos e equipamentos) e a REPACTUAÇÃO/2024 do Contrato nº 42/2023 - EMPRESA - SERVPLAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, de apoio técnico-operacional de jardineiro para atender ao IFMS - Campus Ponta Porã, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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23347.007652.2023-54 | Pregão Pregão nº 13/2022 - UASG 158453 | 134.331,10 | 134.331,10 | Assinado | 33903701 |
644 | TL | Ver Imprimir | 49/2024 TL |
Aquisição de Bancada de Treinamento em Pneumática/Eletropneumática para o campus TL
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23347.012707.2023-48 | Inexigibilidade de Licitação | 214.767,24 | 183.617,49 | Ajustado | 44905228 |
645 | AQ | Ver Imprimir | 48/2024 AQ |
Contratação para a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimentos de uniformes, materiais, domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 97.238,40 | 97.238,40 | Assinado | 33903702 |
646 | RT | Ver Imprimir | 66/2024 RT |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 19.485,00 | 19.485,00 | Assinado | 44903017 |
647 | TL | Ver Imprimir | 50/2024 TL |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 19.485,00 | 0,00 | Cancelado | 44903017 |
648 | TL | Ver Imprimir | 51/2024 TL |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.240,00 | 57.240,00 | Assinado | 44903017 |
649 | CX | Ver Imprimir | 23/2024 CX |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.240,00 | 57.240,00 | Assinado | 44903017 |
650 | PP | Ver Imprimir | 48/2024 PP |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.200,00 | 57.200,00 | Assinado | 44903017 |
651 | CG | Ver Imprimir | 63/2024 CG |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 73.479,00 | 73.479,00 | Assinado | 44903017 |
652 | AQ | Ver Imprimir | 49/2024 AQ |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.240,00 | 0,00 | Cancelado | 44903017 |
653 | CB | Ver Imprimir | 38/2024 CB |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.240,00 | 0,00 | Cancelado | 44903017 |
654 | RT | Ver Imprimir | 67/2024 RT |
Aquisição de tapetes tipo Capachos Personalizados para o IFMS - Reitoria
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação 29/2024 | 2.804,00 | 2.804,00 | Assinado | 33903022 |
655 | CB | Ver Imprimir | 39/2024 CB |
Contrato 23/2023 - SEM LIMITES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prestação de serviços de limpeza e conservação - Campus Corumbá
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 35.472,65 | 35.472,65 | Assinado | 33903702 |
656 | DR | Ver Imprimir | 32/2024 DR |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 38.565,00 | 38.565,00 | Assinado | 44903017 |
657 | CB | Ver Imprimir | 40/2024 CB |
Contrato 23/2023 - SEM LIMITES COMERCIO E SERVICOS LTDA - Prestação de serviços de limpeza e conservação - Campus Corumbá
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23347.004228.2021-96 | Pregão 09/2022 | 53.133,44 | 53.133,44 | Assinado | 33909237 |
658 | DR | Ver Imprimir | 33/2024 DR |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91 - (01/2024 em diante)
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23347.002706.2024-76 | Pregão 2/2021 | 79.092,29 | 179.092,29 | Ajustado | 33903703 |
659 | NV | Ver Imprimir | 39/2024 NV |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.003639.2023-26 | Pregão 26/2023 | 55.857,00 | 55.857,00 | Assinado | 44903017 |
660 | JD | Ver Imprimir | 38/2024 JD |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 - UASG 158132 | 32.070,00 | 0,00 | Cancelado | 44903017 |
661 | PROPI | Ver Imprimir | 28/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "Aplicativo para registro de software administrativo módulo frontend" de autoria de Fernando Honorio da Silva e outros, do campus Três Lagoas;
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23347.006351.2024-94 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
662 | AQ | Ver Imprimir | 50/2024 AQ |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (access point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.240,00 | 57.240,00 | Assinado | 44903017 |
664 | NV | Ver Imprimir | 40/2024 NV |
Repactuação 2024 do Contrato 56/2023, em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho
23347.012116.2023-71
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23347.001806.2024-85 | Pregão 042023 | 3.435,65 | 3.435,65 | Assinado | 33903701 |
665 | NA | Ver Imprimir | 46/2024 NA |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.240,00 | 57.240,00 | Assinado | 44903017 |
666 | IFMS | Ver Imprimir | 14/2024 IFMS |
Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do setor de Assessoria de Comunicação Social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. - Folder, Faixa, Fundo de palco.
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23347.011047.2021-16 | Pregão 13/2023 | 59.364,10 | 59.364,10 | Assinado | 33903059 |
667 | CB | Ver Imprimir | 41/2024 CB |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.240,00 | 0,00 | Cancelado | 44903017 |
668 | JD | Ver Imprimir | 39/2024 JD |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 - UASG 158132 | 32.070,00 | 32.070,00 | Assinado | 44903017 |
669 | NV | Ver Imprimir | 41/2024 NV |
Prestação de e serviços continuados de limpeza, asseio e conservação com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de uniformes, materiais domissanitários e equipamentos para o exercício dos trabalhos nas dependências do Campus Naviraí do IFMS, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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23347.000949.2023-99 | Pregão 09/2022 | 136.873,84 | 136.873,84 | Assinado | 33903702 |
670 | JD | Ver Imprimir | 40/2024 JD |
Serviço de Agenciamento de Viagem: Emissão, alteração, reembolso e cancelamento de bilhetes rodoviários e aéreos nacionais e internacionais, incluindo seguro viagem
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23347.006413.2024-68 | Pregão 20/2023 UASG 158132 | 6.818,14 | 6.818,14 | Assinado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
671 | PROPI | Ver Imprimir | 29/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "Aplicativo para registro de software administrativo módulo backend" Campus Três Lagoas
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23347.006350.2024-40 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
672 | CB | Ver Imprimir | 42/2024 CB |
Aporte - Aquisição de equipamento de TIC (acess point) para melhoria de acesso à internet (Wi-Fi) na Reitoria e nos campi do IFMS. Processo de contratação: 23347.003639.2023-26.
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23347.008559.2022-86 | Pregão 26/2023 | 57.240,00 | 57.240,00 | Assinado | 44903017 |
673 | IFMS | Ver Imprimir | 15/2024 IFMS |
Contratação de Empresa de Serviço de Manutenção e Suporte Técnico do Dspace - Repositório do IFMS.
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23347.002885.2024-41 | Inexigibilidade de Licitação PCA 28/2024. | 38.400,00 | 38.400,00 | Assinado | 33904001 |
674 | EXTRA | Ver Imprimir | 11/2024 EXTRA |
Contratação de Fundação Projeto do Sistema Universidade Aberta do Brasil - Curso de pós-graduação lato sensu Estratégias para Conservação da Natureza, na modalidade à distância. Parte 2
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23347.005679.2024-93 | Inexigibilidade de Licitação PCA 227/2024. | 65.700,00 | 65.700,00 | Assinado | 33903965 |
675 | PROEX | Ver Imprimir | 10/2024 PROEX 20RL |
APORTE para Projeto tilapicultura em assentamentos rurais no Município de Nova Andradina, (20) vinte módulos - Odair Diemer.
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23347.005744.2024-81 | Não se aplica | 54.000,00 | 54.000,00 | Assinado | 44902001 |
676 | PROEX | Ver Imprimir | 11/2024 PROEX 20RL |
APORTE para Projeto de extensão IFMS na comunidade - Tanques de geomembrana - Tilapicultura no assentamento Itamaraty em Ponta Porã/MS 2024.
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23347.005819.2024-23 | Não se aplica | 61.200,00 | 61.200,00 | Assinado | 44902001 |
677 | PROEX | Ver Imprimir | 12/2024 PROEX 20RL |
APORTE para Projeto tilapicultura em assentamentos rurais no Município de Nova Andradina, (20) vinte módulos - Odair Diemer.
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23347.005744.2024-81 | Não se aplica | 256.000,00 | 256.000,00 | Assinado | 33902001 |
678 | PROEX | Ver Imprimir | 13/2024 PROEX 20RL |
APORTE para Projeto de extensão IFMS na comunidade - Tanques de geomembrana - Tilapicultura no assentamento Itamaraty em Ponta Porã/MS 2024.
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23347.005819.2024-23 | Não se aplica | 198.800,00 | 198.800,00 | Assinado | 33902001 |
679 | RT | Ver Imprimir | 68/2024 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - Quadra CB
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 518,17 | 518,17 | Assinado | 33904710 |
680 | NV | Ver Imprimir | 42/2024 NV |
Reembolso de valores pagos por servidor referente ao fornecimento de serviços
de internet para o NTIF - mês de ref. junho/24.
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23347.002315.2024-51 | Não se aplica | 159,98 | 159,98 | Assinado | 33909302 |
681 | CB | Ver Imprimir | 43/2024 CB |
Aquisição de gaveteiros modulares, caixas e bandejas plásticas para atender os laboratórios de Eletrotécnica, Mecânica, Metalurgia e Biologia do IFMS
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23347.013878.2023-94 | Dispensa de Licitação 90005/2024 | 1.522,50 | 0,00 | Cancelado | 44905242;33903016 |
682 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 3/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Disponibilização de orçamento da ação 4572 para 19º Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas da Administração Pública_AQ_CG_JD
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23347.006034.2024-78 | Inexigibilidade de Licitação PCA 231.2024 | 11.670,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
683 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 4/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Disponibilização de orçamento da ação 4572 para 19º Encontro Nacional de Secretariado e Gestão de Pessoas da Administração Pública_AQ_CG_JD
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23347.006034.2024-78 | Inexigibilidade de Licitação PCA 231.2024 | 11.670,00 | 11.670,00 | Assinado | 33903948 |
684 | RT | Ver Imprimir | 69/2024 RT |
Pagamento do Contrato nº RT 09/2022 - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Reitoria (Sede provisória - Rua Jornalista Belizário Lima) - Estimado exercício 2024.
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23347.001757.2022-19 | Dispensa de Licitação 02/2022 | 160.619,55 | 160.619,55 | Assinado | 33903943;33904722 |
685 | RT | Ver Imprimir | 70/2024 RT |
Pagamento do Contrato 5/2018 - Reitoria (CEARÁ) - Concessionária Energisa Mato Grosso do Sul - Estimado exercício 2024.
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23347.000370.2018-69 | Dispensa de Licitação 10/2017 | 101.846,59 | 101.846,59 | Assinado | 33903943;33904722 |
686 | CG | Ver Imprimir | 64/2024 CG |
Aquisição de fechadura digital biométrica.
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23347.005584.2024-70 | Dispensa de Licitação 90014/2024 | 8.930,74 | 8.930,74 | Assinado | 33903028 |
687 | CB | Ver Imprimir | 44/2024 CB |
Aquisição de gaveteiros modulares, caixas e bandejas plásticas para atender os laboratórios de Eletrotécnica, Mecânica, Metalurgia e Biologia do IFMS
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23347.013878.2023-94 | Dispensa de Licitação 90005/2024 | 1.522,50 | 1.522,50 | Assinado | 44905242;33903016 |
688 | NV | Ver Imprimir | 43/2024 NV |
Prestação de serviço de Tradutor e intérprete de Libras - Português para atendimento ao Campus de Naviraí do IFMS
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23347.010039.2023-14 | Dispensa de Licitação 64/2023 | 461,82 | 461,82 | Assinado | 33903701 |
689 | CB | Ver Imprimir | 45/2024 CB |
Prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí - Empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA: Repactuação do contrato 34/2022 em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2024.
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23347.008960.2022-16 | Pregão Contrato 34/2022 | 8.145,00 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
690 | RT | Ver Imprimir | 71/2024 RT |
Termo de Reconhecimento de dívida referente ao empenho 2022NE001123 - LVM COMÉRCIO E SERVIÇOS (UGR 158132) - Nota Fiscal nº 1092 - CNPJ 10.397.564/0001-63 - Processo 23347.001999.2023-93 - R$ 3.145,08
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23347.001999.2023-93 | Não se aplica | 3.145,08 | 3.145,08 | Assinado | 44905200 |
691 | CB | Ver Imprimir | 46/2024 CB |
Prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí - Empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA: Repactuação do contrato 34/2022 em decorrência da Convenção Coletiva de Trabalho 2024.
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23347.008960.2022-16 | Pregão Contrato 34/2022 | 21,78 | 21,78 | Assinado | 33903701 |
693 | PP | Ver Imprimir | 49/2024 PP |
Processo de pagamento do Contrato nº 07/2022 (UNIFICADO) - Empresa Security - Ref. Processo licitatório: 23347.001153.2021-91 - (01/2024 em diante)
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23347.002706.2024-76 | Pregão 02/2021 UASG 158132 | 378.630,72 | 378.630,72 | Assinado | 33903703 |
694 | RT | Ver Imprimir | 72/2024 RT |
Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - REITORIA - Processo 23347.001153.2021-91
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23347.001925.2022-76 | Pregão Pregão 02/2021 UASG 158132 | 264.050,52 | 264.050,52 | Assinado | 33903703 |
695 | DR | Ver Imprimir | 34/2024 DR |
Pagamento da taxa de coleta de lixo do campus Dourados referente ao exercício 2024
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23347.002914.2024-75 | Não se aplica | 5.035,25 | 5.035,25 | Assinado | 33904710 |
696 | IFMS | Ver Imprimir | 16/2024 IFMS |
Empenho de diárias e passagens para Ações do Programa de Mestrado - ProfNIT - 2024.
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23347.006586.2024-86 | Não se aplica | 40.800,00 | 40.800,00 | Assinado | 33901414 |
697 | IFMS | Ver Imprimir | 17/2024 IFMS |
Empenho de diárias e passagens para Ações do Programa de Mestrado - ProfEPT 2024.
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23347.006586.2024-86 | Não se aplica | 34.200,00 | 34.200,00 | Assinado | 33901414 |
698 | JD | Ver Imprimir | 41/2024 JD |
Fechadura digital biométrica
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23347.005584.2024-70 | Dispensa de Licitação 90014/2024 - UASG 158132 | 13.739,60 | 7.720,00 | Ajustado | 33903028 |
699 | IFMS | Ver Imprimir | 18/2024 IFMS |
ATENDER CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL.
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA. INEXIGIBILIDADE Nº 90208/2023. CONTRATO Nº 2/2024 - UASG
158132. PROCESSO 23347.011867.2022-99
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23347.011867.2022-99 | Inexigibilidade de Licitação 46/2023 | 106.369,12 | 106.369,12 | Assinado | 33904006 |
700 | PP | Ver Imprimir | 50/2024 PP |
Aquisição de fechadura digital biométrica.
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23347.005584.2024-70 | Dispensa de Licitação 90014/2024 | 17.174,50 | 9.650,00 | Ajustado | 33903028 |
701 | TL | Ver Imprimir | 52/2024 TL |
Aquisição de fechadura digital biométrica.
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23347.005584.2024-70 | Dispensa de Licitação 90014/2024 | 6.869,80 | 6.869,80 | Assinado | 33903028 |
702 | AQ | Ver Imprimir | 51/2024 AQ |
Aquisição de equipamentos para os laboratórios do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.003515.2023-41 | Pregão 07/2023 | 10.018,87 | 10.018,87 | Assinado | 44905204;44905233;44905238;44905242 |
703 | JD | Ver Imprimir | 42/2024 JD |
Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN - Prestação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Jardim
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23347.006395.2023-33 | Pregão 13/2022 - UASG 158132 | 134.070,36 | 134.070,36 | Assinado | 33903701;33903704 |
704 | PROEX | Ver Imprimir | 7/2024 PROEX 21B3 |
Atendimento do Edital da Semana de Consciência Negra 2024 do IFMS.
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23347.006166.2024-08 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33904801 |
705 | JD | Ver Imprimir | 43/2024 JD |
PAGTO ENCARGOS DE JUROS E MULTA 42,18 DECORRENTES DE RECOLHIMENTO EM ATRASO, INSS REF. NFSE.: 11994-JD - EMPRESA : DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA - DARF AGREGADO N50000249381158.
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23347.012567.2022-27 | Não se aplica | 42,18 | 0,00 | Cancelado | 33914727 |
706 | JD | Ver Imprimir | 44/2024 JD |
Pagamento de boleto de RRT de PSCIP (projeto de segurança contra incêndio e pânico) - Campus JD.
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23347.006606.2024-19 | Não se aplica | 119,61 | 119,61 | Assinado | 33904710 |
707 | NV | Ver Imprimir | 44/2024 NV |
Prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi
Coxim, Corumbá e Naviraí - Empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO
LTDA: Repactuação do contrato 34/2022 em decorrência da Convenção Coletiva
de Trabalho 2024.
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23347.008960.2022-16 | Pregão 132022 | 30,18 | 30,18 | Assinado | 33903701 |
708 | NV | Ver Imprimir | 45/2024 NV |
Aquisição de fechadura digital biométrica.
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23347.005584.2024-70 | Dispensa de Licitação 90014/2024 | 6.869,80 | 3.860,00 | Ajustado | 33903028 |
709 | CB | Ver Imprimir | 47/2024 CB |
Prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi Coxim, Corumbá e Naviraí - Empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA: Renovação do contrato 34/2022.
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23347.008960.2022-16 | Pregão PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 | 33.425,92 | 33.425,92 | Assinado | 33903701 |
710 | NV | Ver Imprimir | 46/2024 NV |
Prestação de serviço de apoio técnico-operacional nas unidades do IFMS Campi
Coxim, Corumbá e Naviraí - Empresa LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVACAO
LTDA: Renovação do contrato 34/2022.
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23347.008960.2022-16 | Pregão 13/2022 | 31.509,56 | 31.509,56 | Assinado | 33903701 |
712 | NV | Ver Imprimir | 47/2024 NV |
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de apoio técnicooperacional de copeira para atendimento ao Campus de Naviraí do IFMS com disponibilização de
mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas
no Termo de Referência, anexo do Edital
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23347.006358.2024-14 | Pregão 042023 | 16.939,20 | 43.731,23 | Ajustado | 33903705 |
713 | PROPI | Ver Imprimir | 30/2024 PROPI 21B3 |
Para atendimento do Edital nº 028/2023, de iniciação Científica e Tecnológica ciclo 2023-2024.
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23347.002656.2023-46 | Não se aplica | 2.800,00 | 2.800,00 | Assinado | 33901801 |
714 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 5/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Disponibilização de orçamento da ação 4572 para capacitação, presencial, promovido pela União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação (UNAMEC) - Cobaci 2024. 5ª Edição
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23347.005774.2024-97 | Inexigibilidade de Licitação PCA 233/2024. | 1.200,00 | 1.200,00 | Assinado | 33903948 |
715 | JD | Ver Imprimir | 45/2024 JD |
PAGTO ENCARGOS DE JUROS E MULTA DECORRENTES DE RECOLHIMENTO EM ATRASO, INSS REF. NFSE.: 11994-JD - EMPRESA : DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA - DARF AGREGADO N50000249381158.
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23347.012567.2022-27 | Não se aplica | 47,16 | 47,16 | Assinado | 33914727 |
716 | JD | Ver Imprimir | 46/2024 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.004424.2024-11 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 40.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903919;33903919;33903001 |
717 | JD | Ver Imprimir | 47/2024 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.004424.2024-11 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 40.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903919;33903039;33903001 |
718 | JD | Ver Imprimir | 48/2024 JD |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Jardim. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.004424.2024-11 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 38.755,99 | 38.755,99 | Assinado | 33903919;33903919;33903001;33903001;33903039 |
719 | AQ | Ver Imprimir | 52/2024 AQ |
Aquisição de cabo de rede para atender as demandas do Serviço de Tecnologia da Informação e Suporte Técnico (SERTI) do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.008536.2023-52 | Pregão 3/2023 | 4.832,99 | 4.832,99 | Assinado | 33903017 |
720 | CX | Ver Imprimir | 24/2024 CX |
Suprimento de Fundos - PCSF nº 02/2024 (Cartão de Pagamentos do Governo Federal).
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23347.006860.2024-17 | Suprimento de Fundos | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903096;33903096 |
721 | DR | Ver Imprimir | 35/2024 DR |
Contrato nº 27/2023 - Empresa Ed Wilson - Ref. Processo licitatório 23347.014685.2022-70 referente à merenda fria do Campus Dourados
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 500.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903007 |
722 | DR | Ver Imprimir | 36/2024 DR |
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 11.620,16 | 0,00 | Cancelado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
723 | RT | Ver Imprimir | 73/2024 RT |
Juros e multa de mora DARF - Contribuição Previdenciária Patronal (NFSE 86 / 87 / 88 / 89 - JOSICLEIA ALVES DA SILVA) - Contrato nº 08/2024 (Naviraí) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004425.2024-58 | Pregão PREGÃO 25/2023 | 4,79 | 4,79 | Assinado | 33903937 |
724 | PROPI | Ver Imprimir | 31/2024 PROPI 21B3 |
Edital Propi - Semana de Ciência e Tecnologia (SCT 2024) e SEMICT - 2024 - 23347.005141.2024-89
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23347.005141.2024-89 | Não se aplica | 107.000,00 | 107.000,00 | Assinado | 33904801 |
725 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 6/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Disponibilização de orçamento da Ação 4572 para capacitação - Curso Escuta Especializada e Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (2024) - Turma IV
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23347.006306.2024-30 | Inexigibilidade de Licitação PCA 247/2024 | 21.797,10 | 21.797,10 | Assinado | 33903948 |
726 | DR | Ver Imprimir | 37/2024 DR |
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Dourados.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 11.620,16 | 11.620,16 | Assinado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
727 | IFMS | Ver Imprimir | 19/2024 IFMS |
Reconhecimento de dívida no valor de R$ 1.051,63 para o pagamento da Nota Fiscal 65891 de 2020, referente ao contrato nº12/2019 para Serviço de Manutenção Suporte do Software Pergamum.
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23347.019995.2019-85 | Inexigibilidade de Licitação 04/2019 | 1.051,63 | 1.051,63 | Assinado | 33909200 |
728 | RT | Ver Imprimir | 74/2024 RT |
Contratação da empresa M & C PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA para prestação de serviço de apoio técnico-operacional na Reitoria - Proc origem nº 23347.003210.2021-77 - Valor Estimado de setembro a dezembro/2024.
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23347.008963.2022-50 | Pregão 13/2022 | 46.248,36 | 46.248,36 | Assinado | 33903701 |
729 | AQ | Ver Imprimir | 53/2024 AQ |
Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos de manutenção predial para o IFMS Campus Aquidauana. Pregão Eletrônico SRP nº 24/2023, Processo de Licitação nº 23347.008225.2023-93.
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23347.004901.2024-31 | Pregão 24/2023 | 3.138,37 | 3.138,37 | Assinado | 33903026;33903024;33903022 |
730 | TL | Ver Imprimir | 53/2024 TL |
Contratação de serviço de cozinheira, auxiliar de cozinha e chefe de cozinha para o campus Três Lagoas.
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23347.008121.2023-89 | Pregão 90006 | 22.599,33 | 27.316,31 | Ajustado | 33903705 |
731 | TL | Ver Imprimir | 54/2024 TL |
1º TA - Renovação do Contrato 44/2023 - Contratação de empresa especializada para renovação do certificado do corpo de bombeiro, ARTs, curso de brigada e teste de estanqueidade para o campus Três Lagoas
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23347.005817.2023-53 | Dispensa de Licitação 24/2023 | 8.193,89 | 0,00 | Cancelado | 33903916;33903905 |
732 | AQ | Ver Imprimir | 54/2024 AQ |
Atender despesa com ressarcimento de valores pagos com tarifas de pedágios do veículo oficial, pelo servidor Everton Melo de Oliveira (2349509), gastos no deslocamento de Aquidauana/MS a São Paulo/SP, para participação dos estudantes na visita técnica, ao Centro de Difusão de Ensino Matemateca, do IME/USP, nos dias 09 a 11 de julho de 2024.
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23347.001014.2024-19 | Não se aplica | 927,00 | 927,00 | Assinado | 33909314 |
733 | NA | Ver Imprimir | 47/2024 NA |
Contrato nº 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilância armada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 11.323,28 | 11.323,28 | Assinado | 33903703 |
734 | CX | Ver Imprimir | 25/2024 CX |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo (valor necessário à repactuação de preço do contrato nº 07/2022, empresa Security Segurança Ltda).
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 - UASG 158132 | 17.542,38 | 17.542,38 | Assinado | 33909237 |
735 | DR | Ver Imprimir | 38/2024 DR |
Contrato nº 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilância armada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 11.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903703 |
736 | DR | Ver Imprimir | 39/2024 DR |
Contrato nº 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilância armada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 11.147,39 | 11.147,39 | Assinado | 33903703 |
737 | AQ | Ver Imprimir | 55/2024 AQ |
Aquisição de materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.004178.2023-17 | Pregão 26/2023 | 152.780,00 | 0,00 | Cancelado | 33903017;44905241;44904005 |
738 | CG | Ver Imprimir | 65/2024 CG |
Contrato no 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilânciaarmada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 29.148,43 | 29.148,43 | Assinado | 33903703 |
739 | PP | Ver Imprimir | 51/2024 PP |
Serviços de empresa especializada de vigilância de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo (valor necessário à repactuação de preço do contrato nº 07/2022, empresa Security Segurança Ltda).
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 - UASG 158132 | 17.087,34 | 17.087,34 | Assinado | 33909237 |
740 | PP | Ver Imprimir | 52/2024 PP |
Solicitação de crédito orçamentário para atender as despesas com diárias no exercício 2024 do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000448.2024-93 | Não se aplica | 70.000,00 | 70.000,00 | Assinado | 33901414;33903602;33901416 |
741 | TL | Ver Imprimir | 55/2024 TL |
Serviços de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo (valor necessário à repactuação de preço do contrato nº 07/2022, empresa Security Segurança Ltda).
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23347.001153.2021-91 | Pregão 02/2021 - UASG 158132 | 17.494,43 | 17.494,43 | Assinado | 33909237 |
742 | RT | Ver Imprimir | 75/2024 RT |
Repactuação 2024 - Serviços de vigilância armada de forma ininterrupta, em jornada 12X36 horas, de segunda-feira à domingo. Contrato nº 07/2022 - Security Segurança LTDA - REITORIA - Processo 23347.001153.2021-91.
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23347.001925.2022-76 | Pregão Pregão 02/2021 UASG 158132 | 11.274,30 | 11.274,30 | Assinado | 33903703 |
743 | AQ | Ver Imprimir | 56/2024 AQ |
Contratação de serviços continuados de vigilância armada, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana (Repactuação do Contrato nº 07/2022).
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 12.044,76 | 12.044,76 | Assinado | 33903703;33903703 |
744 | PP | Ver Imprimir | 53/2024 PP |
Pagamento de auxílio financeiro para servidores do IFMS Campus Ponta Porã participarem do curso de Imersão em Língua Espanhola, a ser ofertado pela Universidade Nacional de Assunção (UNA) em Assunção, no Paraguai.
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23347.007083.2024-28 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33904801 |
745 | JD | Ver Imprimir | 49/2024 JD |
Contrato nº 07/2022. Security Segurança Ltda. Serviço continuado de vigilância armada e desarmada - Campus Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três lagoas e Reitoria.
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23347.001153.2021-91 | Pregão 2/2021 | 11.319,22 | 11.319,22 | Assinado | 33903703 |
746 | PP | Ver Imprimir | 54/2024 PP |
Autorização de emissão de nota de empenho - Empresa DD LIMPE DEDETIZADORA LTDA - serviços continuados de empresa especializada na prestação de serviço de controle sanitário integrado de pragas urbanas englobando dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de reservatórios de água, caixas de água e desalojamento de pombos das áreas internas e externas das unidades da Região 3: Unidades do IFMS de Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.
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23347.006685.2024-68 | Pregão 10-2022 - UASG 158132 | 7.841,10 | 7.841,10 | Assinado | 33903978 |
747 | PROEX | Ver Imprimir | 14/2024 PROEX 20RL |
APORTE para cumprir os objetivos e metas do projeto Projeto de Pesquisa com interface em Extensão - Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas - Integrando Educação, Cultura e Comunidade no IFMS.
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23347.004391.2024-00 | Não se aplica | 66.000,00 | 66.000,00 | Assinado | 44902001 |
748 | RT | Ver Imprimir | 76/2024 RT |
Contrato nº 01/2023 - Empresa SERPRO - Ref. Processo licitatório 23347.010987.2022-79 - Emissão de Certificado digital e/ou Token para o IFMS.
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23347.005910.2023-68 | Dispensa de Licitação 71/2022 | 1.318,40 | 1.318,40 | Assinado | 33904023 |
749 | RT | Ver Imprimir | 77/2024 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias para servidora federal conforme Despacho 52/2024 - RT-CHEFE/RT-GABIN/RT/IFMS e PCDP- Diárias e Passagens: PCDP 860/22.
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23347.007149.2024-80 | Não se aplica | 235,63 | 235,63 | Assinado | 33909214 |
750 | TL | Ver Imprimir | 56/2024 TL |
Aquisição de Suportes para projetor e Hack pedestal para o IFMS Campus TL.
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23347.000799.2024-02 | Dispensa de Licitação 90006/2024 | 2.257,00 | 2.257,00 | Assinado | 33903024;44905242 |
751 | AQ | Ver Imprimir | 57/2024 AQ |
Aquisição de materiais para manutenção predial. Pregão Eletrônica SRP nº 14/2023, Processo de Licitação nº 23347.008196.2023-60.
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23347.011784.2023-81 | Pregão 14/2023 | 9.253,16 | 0,00 | Cancelado | 33903026;33903038;33903024;33903042;33903028;33903039;33903019 |
752 | AQ | Ver Imprimir | 58/2024 AQ |
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 7.322,26 | 7.322,26 | Assinado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
753 | EXTRA | Ver Imprimir | 12/2024 EXTRA |
TED nº 13096 - Projeto Bolsa Formação EJA/EPT - Vagas de cursos técnicos - EJA/EPT - 23347.012495.2023-07.
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23347.004148.2024-83 | Não se aplica | 1.250.598,17 | 1.250.598,17 | Assinado | 33901801;33914718;33904801;33903635 |
754 | TL | Ver Imprimir | 57/2024 TL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFMS CAMPUS TL - CONTRATO 53/2023.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 4.735,53 | 4.735,53 | Assinado | 33903903;33903301;33903301 |
755 | NA | Ver Imprimir | 48/2024 NA |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Nova Andradina
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23347.007139.2024-44 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
756 | CG | Ver Imprimir | 66/2024 CG |
Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Campo Grande
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23347.007131.2024-88 | Não se aplica | 9.324,00 | 9.324,00 | Assinado | 33904801 |
757 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 7/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Reconhecimento de dívida para AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CAPACITAÇÃO - VIII Congresso Internacional PROFNIT.
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23347.004094.2024-56 | Não se aplica | 308,00 | 308,00 | Assinado | 33903948 |
758 | CX | Ver Imprimir | 26/2024 CX |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Coxim
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23347.004769.2024-67 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
759 | TL | Ver Imprimir | 58/2024 TL |
1º TA - Renovação do Contrato 44/2023 - Contratação de empresa especializada para renovação do certificado do corpo de bombeiro, ARTs, curso de brigada e teste de estanqueidade para o campus Três Lagoas
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23347.005817.2023-53 | Dispensa de Licitação 24/2023 | 8.193,89 | 8.193,89 | Assinado | 33903905 |
760 | NV | Ver Imprimir | 48/2024 NV |
Processo para pagamento das bolsas do Edital 035/2024 - Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG - ciclo 2024/2025 - Campus Naviraí
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23347.007141.2024-13 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
761 | CX | Ver Imprimir | 27/2024 CX |
SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS - Processo de pagamento do Contrato nº RT 40/2022 (Campus Coxim) - Empresa DD Limpe - Processo 23347.001743.2021-14
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23347.012566.2022-82 | Pregão Pregão 10/2022 | 1.759,66 | 3.199,66 | Ajustado | 33903978 |
762 | CB | Ver Imprimir | 48/2024 CB |
Pagamento de GECC a avaliador interno de processo de RSC. Competência novembro/20217.
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23347.000877.2024-61 | Não se aplica | 748,30 | 0,00 | Cancelado | 33909236 |
763 | NV | Ver Imprimir | 49/2024 NV |
1ª repactuação ao Contrato nº 43/2023 - Copeira - Empresa Servplan - Campus Naviraí
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23347.001595.2024-81 | Pregão 04/2023 | 2.093,53 | 2.093,53 | Assinado | 33903705 |
764 | CB | Ver Imprimir | 49/2024 CB |
Atender pagamento de bolsas aos coordenadores contemplados no edital do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação PAPG. Edital 35/2024 PROPI/IFMS. Competência julho a dez/2024.
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23347.007129.2024-17 | Não se aplica | 13.986,00 | 13.986,00 | Assinado | 33904801 |
765 | CB | Ver Imprimir | 50/2024 CB |
Pagamento de GECC a avaliador interno de processo de RSC. Competência novembro/20217.
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23347.000877.2024-61 | Não se aplica | 748,30 | 748,30 | Assinado | 33909236 |
767 | RT | Ver Imprimir | 78/2024 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - barracão laboratório de mecânica para o Campus CG.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 239,32 | 239,32 | Assinado | 33904710 |
768 | TL | Ver Imprimir | 59/2024 TL |
Atender aquisição de gêneros de alimentação (café, chá e açúcar) para o IFMS Campus TL.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 3.407,75 | 3.407,75 | Assinado | 33903007 |
769 | NV | Ver Imprimir | 50/2024 NV |
Reforço empenho - contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Naviraí
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23347.002536.2021-87 | Pregão 09/2021 | 10.217,55 | 10.217,55 | Assinado | 33903917 |
770 | NV | Ver Imprimir | 51/2024 NV |
Atender aquisição de gêneros de alimentação (café, chá e açúcar) para o IFMS Campus TL.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 5.557,40 | 0,00 | Cancelado | 33903007 |
771 | RT | Ver Imprimir | 79/2024 RT |
Reconhecimento de dívida no valor de R$ 17.738, 93 ( dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) para o pagamento da Nota Fiscal 26315 ABRIL 2023 ref. SEGUNDO TERMO ADITIVO, em favor da empresa SECURITY SEGURANCA LTDA - CNPJ 00.332.087/0003-66, referente ao contrato 40/2021 para prestação de serviços de vigilância eventual extra referente ao segundo termo aditivo.
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23347.001825.2022-40 | Pregão 02/2021 | 17.738,93 | 17.738,93 | Assinado | 33909200 |
772 | RT | Ver Imprimir | 80/2024 RT |
Reconhecimento de dívida no valor de R$ 17.738, 93 ( dezessete mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) para o pagamento da Nota Fiscal 26315 ABRIL 2023 ref. SEGUNDO TERMO ADITIVO, em favor da empresa SECURITY SEGURANCA LTDA - CNPJ 00.332.087/0003-66, referente ao contrato 40/2021 para prestação de serviços de vigilância eventual extra referente ao segundo termo aditivo.
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23347.001825.2022-40 | Pregão 02/2021 | 17.738,93 | 17.738,93 | Assinado | 33909237 |
773 | CG | Ver Imprimir | 67/2024 CG |
Aquisição de gaveteiros modulares, caixas e bandejas plásticas para atender os laboratórios de Eletrotécnica, Mecânica e Biologia do IFMS-Campus Campo Grande.
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23347.013878.2023-94 | Dispensa de Licitação | 846,30 | 846,30 | Assinado | 33903016 |
774 | CG | Ver Imprimir | 68/2024 CG |
Aquisição de gaveteiros modulares, caixas e bandejas plásticas para atender os laboratórios de Eletrotécnica, Mecânica e Biologia do IFMS-Campus Campo Grande.
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23347.013878.2023-94 | Dispensa de Licitação 90005/2024 | 1.476,00 | 1.476,00 | Assinado | 44905242 |
775 | TL | Ver Imprimir | 60/2024 TL |
Aporte RT - Alimentação Escolar - CT 20/2023 NF 2226 - Merenda Fria Campus TL.
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23347.002590.2023-94 | Pregão 32/2022 | 7.258,10 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
776 | CG | Ver Imprimir | 69/2024 CG |
Equipamentos, móveis e utensílios em geral para o Bloco F
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23347.011289.2022-91 | Pregão | 21.960,00 | 21.960,00 | Assinado | 44905233 |
777 | TL | Ver Imprimir | 61/2024 TL |
Aquisição de gêneros alimentícios para o campus TL - Pregão 37/2023 Empresa ZELLITEC COMÉRCIO DE PRODUTOS
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23347.008811.2023-38 | Pregão 37/2023 | 86.247,00 | 0,00 | Cancelado | 33903203 |
778 | TL | Ver Imprimir | 62/2024 TL |
Aporte RT - Alimentação Escolar - CT 20/2023 NF 2226 - Merenda Fria Campus TL.
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23347.002590.2023-94 | Pregão 32/2022 | 7.258,10 | 7.258,10 | Assinado | 33903203 |
779 | CB | Ver Imprimir | 51/2024 CB |
Atender reforço de empenho do Contrato nº 06/2022 de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, sendo recarga sob demanda.
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23347.004964.2021-44 | Pregão 06/2021 | 3.802,00 | 3.802,00 | Assinado | 33903004 |
780 | CX | Ver Imprimir | 28/2024 CX |
ADO - Campus Coxim - Aquisição de café, açúcar e chás.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 20/2024 | 7.538,50 | 0,00 | Ajustado | 33903007 |
781 | RT | Ver Imprimir | 81/2024 RT |
Processo de pagamento do Contrato nº 08/2024 (Reitoria) PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Ref. Processo licitatório: 23347.012790.2022-74
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23347.004426.2024-01 | Pregão 25/2023 | 164.729,49 | 164.729,49 | Rascunho | 33903001;33903919 |
782 | NV | Ver Imprimir | 52/2024 NV |
Reajustamento do contrato da empresa H2L Equipamentos.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 293,12 | 293,12 | Assinado | 33904016 |
783 | NV | Ver Imprimir | 53/2024 NV |
Contratação de jardineiro - Pregão Eletrônico/SRP 04/2023 - Contrato nº 56/2023
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23347.012116.2023-71 | Pregão 04/2023 | 56.808,00 | 56.808,00 | Assinado | 33903701 |
784 | CG | Ver Imprimir | 70/2024 CG |
Viabilização de apoio financeiro para participação de estudantes na 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil - ONHB - UNICAMP - 24 e 25 de agosto de 2024. Gestão dos recursos será feita pela servidora acompanhante, Caroline Brito.
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23347.007578.2024-57 | Não se aplica | 500,00 | 500,00 | Assinado | 33909218 |
785 | PP | Ver Imprimir | 55/2024 PP |
Celebração do 3º Termo Aditivo para Repactuação, Reajuste/2024 e Prorrogação 2024/2025 ao Contrato n.º 29/2021, firmado entre a empresa I9 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP CNPJ: 25.245.628/0001-88 e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA/MS, mão de obra em regime de dedicação exclusiva que tem como objeto a prestação de serviços continuados e terceirizados de motorista, tratorista e auxiliar operacional de campo, para atendimento das demandas do Campus Ponta Porã/MS.
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23347.000395.2020-87 | Pregão SRP Nº 03/2020 | 244.934,88 | 244.934,88 | Assinado | 33903701 |
786 | AQ | Ver Imprimir | 59/2024 AQ |
Contratação para a prestação de serviços de recarga e manutenção em extintores e mangueiras de combate a incêndios e a aquisição de matérias para manutenção do sistema de combate a incêndios.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 | 2.653,33 | 2.653,33 | Assinado | 33903917;33903917;33903917 |
787 | PP | Ver Imprimir | 56/2024 PP |
Referente a aquisição de gêneros de alimentação (café, chá e açúcar) para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 15.192,50 | 6.153,25 | Ajustado | 33903007 |
788 | TL | Ver Imprimir | 63/2024 TL |
Prestação de serviços de manutenção de extintores - Renovação Contrato 37/2022
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 | 7.323,29 | 7.323,29 | Assinado | 33903917 |
789 | PP | Ver Imprimir | 57/2024 PP |
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores para o Campus Ponta Porã.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 | 2.745,53 | 2.745,53 | Assinado | 33903917 |
790 | NA | Ver Imprimir | 49/2024 NA |
Adesão na IRP 29/2023 UASG 158132 - Aquisição de materiais de manutenção predial para o IFMS Campus Nova Andradina. Unidade gerenciadora: Campus Três Lagoas. Proc origem 23347.008196.2023-60.
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23347.011769.2023-32 | Pregão 14/2023 | 35.018,04 | 35.018,04 | Assinado | 33903024;44905238 |
791 | PP | Ver Imprimir | 58/2024 PP |
Pagamento do auxílio referente ao EDITAL N° 035/2024 – PROPI/IFMS - Programa Permanente de Avaliação e Acompanhamento da Pós-Graduação da instituição — Ciclo 2024/2025 - Campus Ponta Porã.
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23347.007144.2024-57 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
792 | JD | Ver Imprimir | 50/2024 JD |
Aquisição de Ar-Condicionado 9000-BTUS - Campus Dourados
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23347.014617.2023-91 | Pregão PE 28/2023 | 1.752,81 | 0,00 | Cancelado | 44905200 |
793 | PROPI | Ver Imprimir | 32/2024 PROPI 21B3 |
Para atendimento do Edital nº 028/2023, de iniciação Científica e Tecnológica ciclo 2023-2024.
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23347.002656.2023-46 | Não se aplica | 1.500,00 | 1.500,00 | Assinado | 33901801 |
794 | DR | Ver Imprimir | 40/2024 DR |
Contrato nº 27/2023 - Empresa Ed Wilson - Ref. Processo licitatório 23347.014685.2022-70 referente à merenda fria do Campus Dourados
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23347.005662.2023-55 | Pregão 32/2022 | 500.000,00 | 500.000,00 | Assinado | 33903203 |
795 | DR | Ver Imprimir | 41/2024 DR |
Aquisição de aparelhos condicionadores de ar
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23347.014617.2023-91 | Pregão 28/2023 UASG 158132 | 1.752,81 | 1.752,81 | Assinado | 44905234 |
796 | PROEX | Ver Imprimir | 23/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Aquidauana.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 1.032,69 | 1.032,69 | Assinado | 33903701 |
797 | AQ | Ver Imprimir | 60/2024 AQ |
Bolsa a coordenador do curso de pós-graduação lato sensu do IFMS Campus Aquidauana, ciclo 2024/2025, Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG.
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23347.007126.2024-75 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
798 | PROPI | Ver Imprimir | 3/2024 PROPI 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 1.032,69 | 1.032,69 | Rascunho | 33903701 |
799 | PROEX | Ver Imprimir | 24/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Campo Grande.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 2.242,95 | 2.242,95 | Assinado | 33903701 |
800 | PROEX | Ver Imprimir | 25/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Coxim.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 1.531,85 | 1.531,85 | Assinado | 33903701 |
801 | PROEX | Ver Imprimir | 26/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Dourados.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 12.778,34 | 12.778,34 | Assinado | 33903701 |
803 | PROEX | Ver Imprimir | 27/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Nova Andradina.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 2.891,53 | 2.891,53 | Assinado | 33903701 |
804 | PROEX | Ver Imprimir | 28/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Naviraí.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 244,49 | 244,49 | Assinado | 33903701 |
805 | PROEX | Ver Imprimir | 29/2024 PROEX 2994 |
ADO parcial para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.001306.2024-43 | Pregão UASG 158155 Pregão 07/2021 | 7.033,68 | 7.033,68 | Assinado | 33903701 |
806 | CG | Ver Imprimir | 71/2024 CG |
Complemento de orçamento para contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender o Campus Campo Grande. Contrato 08/2024 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 - UASG 158132 | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33903919;33903001 |
807 | NA | Ver Imprimir | 50/2024 NA |
Contrato 25/2021 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA Outsourcing de impressão. IFMS Campus Nova Andradina. Reajuste.
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23347.002716.2020-88 | Pregão Pregão SRP 13/2020 – UASG 786810 | 339,43 | 339,43 | Assinado | 33904016 |
808 | NA | Ver Imprimir | 51/2024 NA |
Aquisição de café, açúcar e chás.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 13.893,50 | 13.893,50 | Assinado | 33903007 |
809 | DR | Ver Imprimir | 42/2024 DR |
ADO - Campus Dourados - Aquisição de café, açúcar e chás.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 20/2024 | 13.571,80 | 0,00 | Cancelado | 33903007 |
810 | DR | Ver Imprimir | 43/2024 DR |
Pagamento das mensalidades de julho e agosto ao coordenador contemplado no edital do Programa Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Pós-Graduação - PAPG Edital 035/2024 - Propi/IFMS
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23347.007138.2024-08 | Não se aplica | 4.662,00 | 4.662,00 | Assinado | 33904801 |
811 | AQ | Ver Imprimir | 61/2024 AQ |
Contratação de serviços de outsourcing de impressão para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 9.032,28 | 9.032,28 | Assinado | 33904016 |
812 | PP | Ver Imprimir | 59/2024 PP |
Concessão de suprimento de fundos ao servidor Elvis Leandro dos Santos. 02-24.
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23347.007425.2024-18 | Não se aplica | 6.000,00 | 6.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
813 | NA | Ver Imprimir | 52/2024 NA |
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores. Campus Nova Andradina. Prorrogação da vigência contratual.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 3/2022 | 14.349,90 | 14.349,90 | Assinado | 33903917 |
814 | CB | Ver Imprimir | 52/2024 CB |
Terceiro Termo Aditivo de Reajuste de valor por índice econômico do contrato n. 25/2021 de serviços de outsourcing de impressão.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 | 1.518,53 | 1.518,53 | Assinado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
815 | DR | Ver Imprimir | 44/2024 DR |
Outsourcing de impressão/ Reprografia
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23347.007923.2021-18 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 169,99 | 169,99 | Assinado | 33904016 |
816 | NA | Ver Imprimir | 53/2024 NA |
Aquisição de materiais de consumo destinado às atividades de enfermaria no IFMS.
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23347.000929.2024-07 | Dispensa de Licitação 90025/2024 | 6.171,22 | 6.171,22 | Assinado | 33903036 |
817 | NV | Ver Imprimir | 54/2024 NV |
Reembolso de valores pagos por servidor referente ao fornecimento de serviços
de internet para o NTIF - mês de ref. junho/24.
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23347.002315.2024-51 | Não se aplica | 159,98 | 159,98 | Assinado | 33909302 |
818 | CX | Ver Imprimir | 29/2024 CX |
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores. Campus Coxim. Prorrogação da vigência contratual.
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23347.002630.2021-36 | Pregão Pregão 03/2022 | 2.087,15 | 2.087,15 | Assinado | 33903917 |
819 | NV | Ver Imprimir | 55/2024 NV |
Prestação de serviços de manutenção de extintores - Renovação Contrato 37/2022
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 | 8.262,91 | 8.262,91 | Assinado | 33903917 |
820 | CG | Ver Imprimir | 72/2024 CG |
Aquisição de pá adesiva multifuncional AD descartável adulto para utilização junto ao aparelho desfibrilador cardíaco.
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23347.005922.2024-73 | Dispensa de Licitação 19/2024 | 1.768,26 | 1.768,26 | Assinado | 33903036 |
821 | JD | Ver Imprimir | 51/2024 JD |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES
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23347.001812.2022-71 | Pregão 09/2021 | 9.000,00 | 9.000,00 | Assinado | 33903917 |
822 | CG | Ver Imprimir | 73/2024 CG |
Complemento ADO 29/2024 CG. Outsorcing de impressão para atendimento das demandas no campus.
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23347.007065.2021-01 | Pregão 13/2020 | 525,45 | 525,45 | Assinado | 33904016 |
823 | NV | Ver Imprimir | 56/2024 NV |
Reforço do empenho 2024NE000099 referente a aquisição de passagens aéreas e terrestres para atender as demandas do Campus Naviraí.
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23347.001637.2024-83 | Não se aplica | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903301 |
824 | CB | Ver Imprimir | 53/2024 CB |
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 37/2022. Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores. Contratada: MS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. Prorrogação de vigência de 12/09/24 A 12/09/25.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 03/2022 | 7.869,96 | 7.869,96 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917 |
825 | TL | Ver Imprimir | 64/2024 TL |
Repactuação 2024 e Reajuste de Uniformes - Contrato 36/2023 - Serviços de Porteiros Campus TL
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23347.005355.2023-74 | Pregão 13/2022 | 4.108,94 | 4.385,82 | Ajustado | 33903701 |
826 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 8/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Disponibilização de orçamento da Ação 4572 para Curso "CERIMONIAL PÚBLICO E GESTÃO DE EVENTOS – Técnicas Atualizadas e Aperfeiçoadas".
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23347.005761.2024-18 | Inexigibilidade de Licitação PCA 231.2024 | 25.550,00 | 25.550,00 | Assinado | 33903948 |
827 | NV | Ver Imprimir | 57/2024 NV |
Contrato, serviço continuado de fornecimento de alimentação para merenda escolar - Empresa MANAIM COMERCIAL LTDA - 10.626.630/0001-20. Processo original 23347.008811.2023-38 Pregão Eletrônico Ata nº 00011/2024
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23347.006280.2024-20 | Pregão Ata nº 00011/2024 | 4.308,00 | 4.308,00 | Assinado | 33903007 |
828 | NV | Ver Imprimir | 58/2024 NV |
Contrato nº 12/24, serviço continuado de fornecimento de alimentação para merenda escolar - Empresa ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA. Processo original 23347.008811.2023-38 Pregão Eletrônico Ata nº 00044/2024
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23347.006280.2024-20 | Pregão Ata nº 00044 | 13.775,13 | 0,00 | Cancelado | 33903007 |
829 | NV | Ver Imprimir | 59/2024 NV |
Contrato nº 12/24, serviço continuado de fornecimento de alimentação para merenda escolar - Empresa ROYAL SOLUÇÕES COMERCIO & SERVIÇOS LTDA. Processo original 23347.008811.2023-38 Pregão Eletrônico Ata nº 00044/2024
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23347.006280.2024-20 | Pregão Ata nº 00044 | 13.775,13 | 13.775,13 | Assinado | 33903007 |
830 | NV | Ver Imprimir | 60/2024 NV |
Contrato nº 13/24, serviço continuado de fornecimento de alimentação para merenda escolar - Empresa Empresa D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA. Processo original 23347.008811.2023-38 Pregão Eletrônico Ata nº 00043/2024
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23347.006280.2024-20 | Pregão Ata nº 43 | 9.980,56 | 9.980,56 | Assinado | 33903007 |
831 | PROEX | Ver Imprimir | 8/2024 PROEX 21B3 |
Atender edital de Eventos do IFMS para o ano de 2024-2025.
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23347.007483.2024-33 | Não se aplica | 39.000,00 | 39.000,00 | Assinado | 33904801 |
832 | JD | Ver Imprimir | 52/2024 JD |
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA
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23347.000951.2022-87 | Pregão 05/2021 | 54.541,36 | 54.541,36 | Assinado | 33903916 |
833 | PROPI | Ver Imprimir | 33/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "IARA – Inteligência Artificial em Rios para previsão de Alagamentos" de autoria de Sidney Roberto de Sousa e outro, do campus Aquidauana;
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23347.007200.2024-53 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
834 | PROPI | Ver Imprimir | 34/2024 PROPI 21B3 |
Autorização de pagamento de auxílio suplementar ao estudante no intuito de viabilizar a participação de 06 estudantes, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) para cada participante do campus Campo Grande na Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), Modalidade Prática Presencial da Etapa Estadual MS do ano de 2024.
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23347.009984.2023-73 | Não se aplica | 480,00 | 480,00 | Assinado | 33901801 |
835 | PROPI | Ver Imprimir | 35/2024 PROPI 21B3 |
Edital para concessão de Auxílio TCC a estudantes matriculados nos cursos de Pós-graduação do IFMS.
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23347.005113.2024-61 | Não se aplica | 18.000,00 | 4.100,00 | Ajustado | 33901801 |
836 | CG | Ver Imprimir | 74/2024 CG |
Solicitação auxílio para estudante apresentar trabalho científico - Congresso Nacional de Educação 2024 (CONEDU 2024).
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23347.006436.2024-72 | Não se aplica | 2.000,00 | 2.000,00 | Assinado | 33901801 |
837 | CX | Ver Imprimir | 30/2024 CX |
Contratação de serviços continuados de Cozinheira, Auxiliar de Cozinha e Chefe de Cozinha para atender a demanda de alimentação escolar do IFMS Campus Coxim. Processo originário: 23347.008121.2023-89.
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23347.007773.2024-87 | Pregão 90006/2024 | 57.106,38 | 57.106,38 | Assinado | 33903705;33903705;33903705 |
838 | IFMS | Ver Imprimir | 20/2024 IFMS |
Contratação de gráfica para impressão de provas e gabaritos do Exame de Seleção 2025.
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23347.006630.2024-58 | Dispensa de Licitação PCA 250.2024 | 12.800,00 | 0,00 | Cancelado | 33903059 |
839 | IFMS | Ver Imprimir | 21/2024 IFMS |
Contratação de gráfica para impressão de provas e gabaritos do Exame de Seleção 2025.
|
23347.006630.2024-58 | Dispensa de Licitação PCA 250.2024 | 12.800,00 | 0,00 | Cancelado | 33903045 |
840 | JD | Ver Imprimir | 53/2024 JD |
Serviços de outsoursing de impressão. Contrato 25/2021.
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23347.002716.2020-88 | Pregão 13/2020 UASG 786810 | 11.648,46 | 11.648,46 | Assinado | 33904016;33904016;33904016;33904016 |
841 | NA | Ver Imprimir | 54/2024 NA |
Aquisição de materiais de CONSUMO para uso nos laboratórios de informática do IFMS.
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23347.004538.2024-53 | Dispensa de Licitação 72/2025 | 19.064,82 | 19.064,82 | Assinado | 33903042 |
842 | NA | Ver Imprimir | 55/2024 NA |
Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CRMV-MS
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23347.008213.2024-40 | Não se aplica | 156,80 | 156,80 | Assinado | 33914710 |
843 | RT | Ver Imprimir | 82/2024 RT |
Contrato 37/2022 - Reitoria - Prorrogação da vigência contratual para serviços de recarga e manutenção de extintores.
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23347.002630.2021-36 | Pregão 3/2022 | 9.531,68 | 9.531,68 | Assinado | 33903917 |
844 | PROEX | Ver Imprimir | 30/2024 PROEX 2994 |
ADO estimado julho a dezembro/2024 para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS Campus Aquidauana, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas.
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23347.008605.2022-47 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 409.784,88 | 409.784,88 | Assinado | 33903701 |
845 | PROEX | Ver Imprimir | 31/2024 PROEX 2994 |
ADO Repactuação 2024 (janeiro a junho) para pagamento do Contrato 31/2022 Empresa Clarear - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS Campus Aquidauana, Campo Grande, Ponta Porã e Três Lagoas.
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23347.008605.2022-47 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 07/2021 – UASG 158155 | 36.003,99 | 27.653,29 | Ajustado | 33903701 |
846 | RT | Ver Imprimir | 83/2024 RT |
Contrato nº40/2022 - Prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixas d'água para o IFMS - Reitoria
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23347.001743.2021-14 | Pregão 10/2022 UASG 158132 | 1.435,95 | 1.435,95 | Assinado | 33903978 |
847 | PROEX | Ver Imprimir | 32/2024 PROEX 2994 |
ADO estimado julho a dezembro/2024 para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.007663.2022-53 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 795.635,22 | 0,00 | Cancelado | 33903701 |
848 | PROEX | Ver Imprimir | 33/2024 PROEX 2994 |
ADO Repactuação jan a junho/2024 para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.007663.2022-53 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 54.923,87 | 75.100,15 | Ajustado | 33903701 |
849 | PROEX | Ver Imprimir | 34/2024 PROEX 2994 |
ADO estimado julho a dezembro/2024 para pagamento do Contrato 22/2023 Empresa Plus Service - Contratação de serviço continuado com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE) do IFMS todas as unidades.
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23347.007663.2022-53 | Pregão Adesão ao Pregão SRP nº 05/2022 – UASG 158153 | 767.879,69 | 767.879,69 | Assinado | 33903701 |
850 | JD | Ver Imprimir | 54/2024 JD |
7º Aditivo contratual para Contrato 15/2022. Contratação de empresa especializada para construção do bloco C do Campus Jardim do IFMS, situado na Rodovia BR 060, s/nº, saída para Bela Vista – Jardim – Mato Grosso do Sul, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos.
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23347.008416.2021-93 | Pregão Contrato 15/2022 | 100.777,94 | 0,00 | Cancelado | 44905191 |
851 | AQ | Ver Imprimir | 62/2024 AQ |
Contratação de serviços continuados comuns, sem dedicação exclusiva de mão de obra, do tipo manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos aparelhos eletrodomésticos e equipamentos para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.006029.2023-84 | Dispensa de Licitação 19/2023 | 10.666,46 | 10.666,46 | Assinado | 33903917;33903025 |
852 | AQ | Ver Imprimir | 63/2024 AQ |
Aquisição de materiais para manutenção predial. Pregão Eletrônica SRP nº 14/2023, Processo de Licitação nº 23347.008196.2023-60.
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23347.011784.2023-81 | Pregão 14/2023 | 8.107,08 | 8.107,08 | Assinado | 33903024;33903042;33903028;33903039;33903019;33903026 |
853 | AQ | Ver Imprimir | 64/2024 AQ |
Aquisição de materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para atender as demandas do IFMS Campus Aquidauana.
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23347.004178.2023-17 | Pregão 26/2023 | 152.167,58 | 152.167,58 | Assinado | 44904005;33903017;44905241 |
854 | RT | Ver Imprimir | 84/2024 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - barracão laboratório de mecânica para o Campus CG.
|
23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 99,64 | 99,64 | Assinado | 33904710 |
855 | AQ | Ver Imprimir | 65/2024 AQ |
Diárias, destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, durante o exercício de 2024.
|
23347.001014.2024-19 | Não se aplica | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33901414;33901414;33901414 |
857 | EXTRA | Ver Imprimir | 13/2024 EXTRA |
Anuidade Conif 2024 - 2ª parcela.
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23347.003834.2024-37 | Não se aplica | 18.849,78 | 18.849,78 | Assinado | 33504108 |
858 | NA | Ver Imprimir | 56/2024 NA |
Adesão na IRP 28/2023 UASG 158132 - Aquisição de Materiais hidráulicos e elétricos para manutenção no IFMS Campus Nova Andradina. Unidade gerenciadora: Campus Três Lagoas. Proc origem 23347.008225.2023-93.
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23347.011387.2023-17 | Pregão 24/2023 | 28.415,11 | 28.415,11 | Assinado | 33903026 |
859 | RT | Ver Imprimir | 85/2024 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias para servidor federal conforme TERMO 27/2024 - PROAD/RT/IFMS e PCDP- Diárias e Passagens: PCDP 1328/18 - Sergio Paulo de Souza.
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23347.019948.2018-51 | Não se aplica | 221,75 | 221,75 | Assinado | 33909214 |
860 | NA | Ver Imprimir | 57/2024 NA |
PCSF nº 03/2024 - Concessão de suprimento de fundos ao servidor Edson Alves de Souza, período de aplicação: 06/09/2024 à 22/11/2024, prestação de contas: 20/12/2024.
|
23347.008411.2024-11 | Suprimento de Fundos PCSF 3/2024 | 10.000,00 | 10.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
861 | PROPI | Ver Imprimir | 16/2024 PROPI 20RL |
APORTE para Projeto de desenvolvimento do "Desenvolvimento de novas funcionalidades do sistema acadêmico do IFMS".
|
23347.008224.2024-20 | Não se aplica | 30.000,00 | 30.000,00 | Assinado | 33902001 |
862 | IFMS | Ver Imprimir | 22/2024 IFMS |
Contração de serviço para produção de material audiovisual - ASCOM.
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23347.015124.2023-79 | Pregão 90012/2024 | 33.190,00 | 33.190,00 | Assinado | 33903059 |
863 | DR | Ver Imprimir | 45/2024 DR |
Aquisição de software de auxílio no planejamento e criação de horários de aulas para divulgação e publicação aos estudantes do campus Dourados
|
23347.005699.2024-64 | Dispensa de Licitação 002/2024 UASG 155848 | 4.318,00 | 4.318,00 | Assinado | 33904019 |
864 | RT | Ver Imprimir | 86/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - agosto/2024.
|
23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 356,40 | 356,40 | Assinado | 33914712 |
865 | PROEX | Ver Imprimir | 15/2024 PROEX 20RL |
APORTE para Projeto de extensão IFMS na comunidade - Monitoramento de horta nas comunidades - Campus CG.
|
23347.006205.2024-69 | Não se aplica | 22.305,20 | 22.305,20 | Assinado | 44900000;33904801;33901801;33903000 |
866 | AQ | Ver Imprimir | 66/2024 AQ |
Aquisição do software aSc TimeTables para edição do horário escolar.
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23347.005699.2024-64 | Dispensa de Licitação 90021/2024 | 4.318,00 | 0,00 | Cancelado | 33904019 |
867 | PP | Ver Imprimir | 60/2024 PP |
Solicitação de descentralização de orçamento para atender demandas do Campus Ponta Porã.
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23347.000448.2024-93 | Não se aplica | 18.843,61 | 18.843,61 | Assinado | 33901801;33903943;33901414 |
868 | PROEX | Ver Imprimir | 9/2024 PROEX 21B3 |
Atender Edital do Festival de Arte e Cultura 2024 do IFMS.
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23347.007107.2024-49 | Não se aplica | 74.000,00 | 74.000,00 | Assinado | 33901801;33904801 |
869 | TL | Ver Imprimir | 65/2024 TL |
Aquisição de Software ASC TimeTables para o campus Três Lagoas.
|
23347.005699.2024-64 | Dispensa de Licitação | 4.318,00 | 3.174,00 | Ajustado | 33904019 |
870 | PROPI | Ver Imprimir | 36/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "Stock Sync", de autoria dos discentes Jhonatan Ribeiro dos Santos, Lucas Monteiro e coautoria do docente Fábio Duarte de Oliveira, do campus Nova Andradina;
|
23347.006582.2024-06 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
871 | PP | Ver Imprimir | 61/2024 PP |
Aquisição de software aSc TimeTables - Campus Dourados e demais interessados.
|
23347.005699.2024-64 | Dispensa de Licitação 002/2024 | 4.318,00 | 4.318,00 | Assinado | 33904019 |
872 | PROPI | Ver Imprimir | 37/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador "Stock Sync", de autoria dos discentes Jhonatan Ribeiro dos Santos, Lucas Monteiro e coautoria do docente Fábio Duarte de Oliveira, do campus Nova Andradina;
|
23347.006582.2024-06 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Rascunho | 33913904 |
873 | PROPI | Ver Imprimir | 38/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador Sistema para conversão da Resistência do solo à penetração em amostras indeformadas - campus Nova Andradina.
|
23347.008264.2024-71 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
874 | NA | Ver Imprimir | 58/2024 NA |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.009607.2023-34. PE 90197/2024 UASG 158132.
|
23347.003547.2024-27 | Pregão 90197/2024 | 46.935,61 | 0,00 | Cancelado | 33903701;33903704;33903701 |
875 | PP | Ver Imprimir | 62/2024 PP |
Auxílio financeiro para participação de estudantes no VI Congresso Nacional de Ciências Agrárias - UNA
|
23347.008516.2024-62 | Não se aplica | 4.500,00 | 4.500,00 | Assinado | 33901802 |
876 | RT | Ver Imprimir | 87/2024 RT |
Contrato RT 14/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Estimado de outubro a dezembro/2024 - Prorrogação contratual.
|
23347.006742.2020-85 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 12.000,00 | 12.000,00 | Assinado | 33903947 |
877 | NA | Ver Imprimir | 59/2024 NA |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.009607.2023-34. PE 90197/2024 UASG 158132.
|
23347.003547.2024-27 | Pregão 90197/2024 | 51.654,80 | 51.654,80 | Assinado | 33903701;33903701;33903704 |
878 | TL | Ver Imprimir | 66/2024 TL |
Pagamento de auxílios aos estudantes para participação na MOBFOG 2024
|
23347.008427.2024-16 | Não se aplica | 1.800,00 | 1.800,00 | Assinado | 33901801 |
879 | PROPI | Ver Imprimir | 39/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de GRU para registro do programa de computador SIGOE – Sistemas para o Controle de Ocorrências Escolares - campus Nova Andradina.
|
23347.008360.2024-10 | Não se aplica | 185,00 | 185,00 | Assinado | 33913904 |
881 | CB | Ver Imprimir | 54/2024 CB |
Aquisição de software de auxílio no planejamento e criação de horários de aulas
para divulgação e publicação aos estudantes do campus Corumbá.
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23347.005699.2024-64 | Dispensa de Licitação | 4.318,00 | 3.174,00 | Ajustado | 33904019 |
882 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 9/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Inexigibilidade para Capacitação - Capacitação formação de servidores para Avaliação de Bens
|
23347.007101.2024-71 | Inexigibilidade de Licitação PCA 254.2024 | 9.198,00 | 9.198,00 | Assinado | 33903948 |
883 | CX | Ver Imprimir | 31/2024 CX |
Aquisição de software aSc TimeTables - Campus Dourados e demais
interessados.
|
23347.005699.2024-64 | Dispensa de Licitação 02/2024 | 4.318,00 | 3.174,00 | Ajustado | 33904019 |
884 | TL | Ver Imprimir | 67/2024 TL |
APORTE ao Contrato nº 20/2023 - Empresa M.A.B - Ref. Processo licitatório 23347.014687.2022-69. Merenda fria do Campus Três Lagoas.
|
23347.002590.2023-94 | Pregão Adesão ao Pregão 32/2022 UASG | 99.952,29 | 99.952,29 | Assinado | 33903203 |
885 | CX | Ver Imprimir | 32/2024 CX |
Aquisição de equipamentos e utensílios para utilização na cozinha para o fornecimento próprio de merenda nas unidades do IFMS.
|
23347.007181.2023-84 | Pregão 0010/2024 | 67.318,61 | 67.318,61 | Assinado | 44905228;33903021;33903021;44905228;33903021;33903021;33903021;33903021;44905228;44905212;33903021;33903019;33903021;33903022;33903021;33903021;44905228;33903021;33903021;44905212;33903021;33903028;33903021;33903021;44905228;33903021;33903021;44905212;33903021;33903021;33903021;33903019;44905212;33903021;33903019;33903019;33903019;33903019;33903019;44905212;33903021;33903021;33903021;33903021;33903019;33903019;44905228;33903021;33903021;33903021;33903021;33903021;33903021;44905228;33903021;33903021;33903021;33903021;33903019;33903021;44905228;33903019;33903021;33903021;33903021;44905228;44905212;33903021;44905228;33903021;33903021;33903021;33903019;44905228;44905212;33903021;44905228;33903021;33903021;33903021;33903019 |
886 | RT | Ver Imprimir | 88/2024 RT |
Anuidade 2024 da participação do IFMS junto ao FORTEC.
|
23347.002100.2022-79 | Não se aplica | 2.040,00 | 2.040,00 | Assinado | 33504108 |
887 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 10/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Inexigibilidade para Capacitação - Aperfeiçoamento de Gestores da Alta Administração e Ordenadores de Despesas.
|
23347.007673.2024-51 | Inexigibilidade de Licitação PCA 264.2024. | 4.790,00 | 0,00 | Cancelado | 33903948 |
888 | PROPI | Ver Imprimir | 17/2024 PROPI 20RL |
Edital Meninas na Ciência e Tecnologia - Ano 2024 (Bolsas de nível superior e médio).
|
23347.003977.2024-49 | Não se aplica | 52.000,00 | 52.000,00 | Assinado | 33901801;33901801 |
889 | PP | Ver Imprimir | 63/2024 PP |
Pagamento do Contrato nº 28/2021 - Empresa Energisa - Processo licitatório: 23347.000609.2021-04 – referente ao fornecimento de energia p/ Unidade II do Campus Ponta Porã.
|
23347.009296.2022-22 | Dispensa de Licitação 03/2021 | 4.797,60 | 4.797,60 | Assinado | 33903943;33904722 |
890 | TL | Ver Imprimir | 68/2024 TL |
Aquisição de ar condicionados para o campus Três Lagoas
|
23347.011289.2022-91 | Pregão 28/2023 | 6.848,50 | 6.848,50 | Assinado | 44905212 |
891 | PP | Ver Imprimir | 64/2024 PP |
Atender despesas com o serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos (manutenção e abastecimento) Contrato nº 08/2024 - Campus Ponta Porã.
|
23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 159.907,50 | 159.907,50 | Assinado | 33903001;33903001;33903919;33903919;33903919;33903001 |
892 | PP | Ver Imprimir | 65/2024 PP |
Serviço comuns de engenharia para manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva - Contrato nº 49/2021 - Empresa BMV Serviços de Engenharia LTDA.
|
23347.011576.2021-10 | Pregão 05/2024 | 69.000,00 | 69.000,00 | Assinado | 33903916 |
893 | TL | Ver Imprimir | 69/2024 TL |
Aditamento de prazo referente ao Contrato 02/2019 Campus TL - Prestação de serviços de limpeza (agentes de asseio e encarregada) para o IFMS Campus três Lagoas - Caráter Excepcional - Conforme 18º Termo Aditivo (outubro a dezembro/2024).
|
23347.007132.2018-84 | Pregão SRP 04/2018 | 114.435,60 | 95.687,17 | Ajustado | 33903702 |
894 | TL | Ver Imprimir | 70/2024 TL |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS-Campus Três Lagoas (Jardineiro, Oficial Pleno e Porteiro)
|
23347.009607.2023-34 | Pregão 197/2024 | 49.326,98 | 49.326,98 | Assinado | 33903701 |
895 | IFMS | Ver Imprimir | 23/2024 IFMS |
Contratação de gráfica para impressão de provas e gabaritos do Exame de Seleção 2025.
|
23347.006630.2024-58 | Dispensa de Licitação PCA 250.2024 | 12.800,00 | 12.800,00 | Assinado | 33903045 |
896 | NV | Ver Imprimir | 61/2024 NV |
Reembolso de valores pagos por servidor referente ao fornecimento de serviços
de internet para o NTIF - mês de ref. junho/24.
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23347.002315.2024-51 | Não se aplica | 838,30 | 838,30 | Assinado | 33909302 |
897 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 11/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Dispensa de Licitação para Locação de sala de eventos para realização da Capacitação do 4º Módulo Lidera IFMS - Planejamento e Gestão, com foco nos processos administrativos, com a participação especial dos servidores lotados na Proad e nas diretorias de administração dos campi.
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23347.001128.2024-51 | Dispensa de Licitação PCA 268.2024 | 22.002,00 | 0,00 | Cancelado | 33903922 |
898 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 12/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Dispensa de Licitação para Locação de sala de eventos para realização da Capacitação do 4º Módulo Lidera IFMS - Planejamento e Gestão, com foco nos processos administrativos, com a participação especial dos servidores lotados na Proad e nas diretorias de administração dos campi.
|
23347.008079.2024-87 | Dispensa de Licitação PCA 268.2024 | 22.002,00 | 22.002,00 | Assinado | 33903922 |
899 | TL | Ver Imprimir | 71/2024 TL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFMS CAMPUS TL - CONTRATO 53/2023.
|
23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 1.578,51 | 1.578,51 | Assinado | 33903301;33903903;33903301 |
900 | RT | Ver Imprimir | 89/2024 RT |
1º Termo Aditivo - Contrato 50/2023 - Contratação de assinatura anual do Sistema Web Gestão Tributária - GT- Fácil. Valor é o estimado para os meses de out., nov. e dez.
|
23347.010098.2023-92 | Inexigibilidade de Licitação nº 10/2023 | 2.697,00 | 2.697,00 | Assinado | 33903901 |
901 | RT | Ver Imprimir | 90/2024 RT |
Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Reitoria
|
23347.008739.2024-20 | Pregão 197/2024 | 28.919,97 | 28.919,97 | Assinado | 33903701;33903704 |
902 | NA | Ver Imprimir | 60/2024 NA |
Pagamento de GECC para colabores externos - PSS 001/2024
|
23347.008940.2024-15 | Não se aplica | 460,88 | 0,00 | Cancelado | 33903628 |
903 | PROPI | Ver Imprimir | 40/2024 PROPI 21B3 |
Edital para fomento a empresas juniores no IFMS.
|
23347.008604.2024-64 | Não se aplica | 39.995,00 | 39.995,00 | Assinado | 33904801;33904801 |
904 | PROPI | Ver Imprimir | 41/2024 PROPI 21B3 |
Edital Propi de Pesquisa aplicada para a Inovação - Ciclo 2024-2025
|
23347.003979.2024-38 | Não se aplica | 66.000,00 | 66.000,00 | Assinado | 33901801;33904801 |
905 | NV | Ver Imprimir | 62/2024 NV |
Alterações contratuais (aditivos, reajustes, e repactuações) - Contrato NV nº 58/2023 (Alfa Telecom Comércio e Serviço Tecnologia em Rede LTDA) - serviços de montagem, adaptação e manutenção da rede lógica e elétrica
|
23347.008600.2024-86 | Pregão nº 18/2023 | 155.785,00 | 155.785,00 | Assinado | 33903026 |
906 | TL | Ver Imprimir | 72/2024 TL |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O IFMS CAMPUS TL - CONTRATO 53/2023.
|
23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 4.735,53 | 4.735,53 | Assinado | 33903903;33903301;33903301 |
907 | NV | Ver Imprimir | 63/2024 NV |
Aquisição de mobiliário escolar e geral (PE 28/2023). Campus Naviraí. Processo principal: 23347.011289.2022-91.
|
23347.015289.2023-41 | Pregão nº 28/2023 | 89.096,23 | 89.096,23 | Assinado | 44905242;44905242;44905242 |
908 | JD | Ver Imprimir | 55/2024 JD |
Pagamento de valores retroativos do Contrato RT nº 40/2022 - DD LIMPE Dedetizadora Ltda
|
23347.001743.2021-14 | Pregão 22/2021, UASG 158132 | 7.961,17 | 0,00 | Cancelado | 33903978 |
909 | CX | Ver Imprimir | 33/2024 CX |
Contratação de serviço continuado de limpeza, asseio e conservação para atender aos Campi Coxim, Jardim e a Reitoria - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI
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23347.011484.2022-11 | Pregão 09/2022 | 38.509,58 | 38.509,58 | Assinado | 33903978 |
910 | NV | Ver Imprimir | 64/2024 NV |
Repactuação 2024 do Contrato nº 49/2023 (apoio técnico-operacional de oficial de manutenção), em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho.
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23347.009605.2023-45 | Dispensa de Licitação 37/2023 | 5.400,85 | 5.400,85 | Assinado | 33903704 |
911 | RT | Ver Imprimir | 91/2024 RT |
Atendimento do Contrato nº RT 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI - Estimado 2024.
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23347.011894.2022-61 | Pregão 09/2022 | 2.725,91 | 2.725,91 | Assinado | 33903702 |
912 | RT | Ver Imprimir | 92/2024 RT |
Pagamento de ART's (Anotação de responsabilidade Técnica) dos processos de obras e serviços de engenharia da Direção de Infraestrutura do IFMS - barracão laboratório de mecânica para o Campus CG.
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23347.004839.2024-87 | Não se aplica | 99,64 | 99,64 | Assinado | 33904710 |
913 | NV | Ver Imprimir | 65/2024 NV |
Solicitação de emissão de empenho de processo de compra centralizado, referente a utensílios de cozinha para fornecimento de merenda
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23347.008678.2024-09 | Pregão 90010/2024 | 5.400,85 | 0,00 | Cancelado | 33903704 |
914 | JD | Ver Imprimir | 56/2024 JD |
Pagamento de valores retroativos do Contrato RT nº 44/2022 - Empresa Multimax Serviços de Limpeza Ambiental - EIRELI
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23347.011484.2022-11 | Pregão 09/2022, UASG 158132 | 7.961,17 | 7.961,17 | Assinado | 33903978 |
915 | NV | Ver Imprimir | 66/2024 NV |
Solicitação de emissão de empenho de processo de compra centralizado, referente a utensílios de cozinha para fornecimento de merenda
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23347.008678.2024-09 | Pregão 90010/2024 | 9.970,66 | 9.970,66 | Assinado | 44905228;44905228;33903019;33903021;33903028;44905228 |
916 | PROPI | Ver Imprimir | 42/2024 PROPI 21B3 |
Atender Edital de Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2024.
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23347.003851.2024-74 | Não se aplica | 13.800,00 | 13.800,00 | Assinado | 33901801 |
917 | NV | Ver Imprimir | 67/2024 NV |
Contrato nº NV 15/2024, serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Empresa Servplan
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23347.009107.2024-83 | Pregão 74-197/2024 | 99.432,45 | 99.432,45 | Assinado | 33903701;33903701;33903704 |
918 | RT | Ver Imprimir | 93/2024 RT |
Atender aporte orçamentário para as despesas referentes às diárias e passagens da DIGOV
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23347.003587.2024-79 | Não se aplica | 7.210,00 | 7.210,00 | Assinado | 33901414 |
919 | CX | Ver Imprimir | 34/2024 CX |
Empenho inicial da Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, instalação, desinstalação e remanejamento de ares condicionados para atender as demandas do IFMS, Campus Coxim.
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 | 25.000,00 | 25.000,00 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903917;33903905;33903917;33903025;33903917;33903917;33903917;33903917 |
920 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 13/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender contratação da capacitação in company, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - 4º Módulo Lidera IFMS - Planejamento e Gestão, com foco nos processos administrativos, com a participação especial dos servidores lotados na Proad e nas diretorias de administração dos campi.
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23347.007002.2024-90 | Inexigibilidade de Licitação PCA 275.2024. | 31.860,00 | 0,00 | Cancelado | 33903922 |
921 | CG | Ver Imprimir | 75/2024 CG |
Serviço de agenciamento de viagem: emissão, alteração, reembolso e cancelamento de bilhetes rodoviários e aéreos nacionais e internacionais, incluindo seguro viagem
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33903301 |
922 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 14/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender contratação da capacitação in company, Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos - 4º Módulo Lidera IFMS - Planejamento e Gestão, com foco nos processos administrativos, com a participação especial dos servidores lotados na Proad e nas diretorias de administração dos campi.
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23347.007002.2024-90 | Inexigibilidade de Licitação PCA 275.2024. | 31.860,00 | 31.860,00 | Assinado | 33903948 |
923 | AQ | Ver Imprimir | 67/2024 AQ |
Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas ao sistema de distribuição no ponto de conexão.
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23347.012582.2019-70 | Dispensa de Licitação 05/2019 | 176.168,74 | 176.168,74 | Assinado | 33903943 |
924 | AQ | Ver Imprimir | 68/2024 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo compra e venda de energia elétrica ativa e uso do sistema de distribuição e conexão das instalações elétricas, para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012304.2023-07 | Inexigibilidade de Licitação 90282/2023 | 136.269,30 | 136.269,30 | Assinado | 33903943 |
925 | AQ | Ver Imprimir | 69/2024 AQ |
Contratação de serviço de fornecimento de água encanada e coleta de tratamento de esgotos.
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23347.006286.2018-59 | Inexigibilidade de Licitação 2/2018 | 47.834,49 | 47.834,49 | Assinado | 33903944 |
926 | AQ | Ver Imprimir | 70/2024 AQ |
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Aquidauana.
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23347.012231.2023-45 | Inexigibilidade de Licitação 90281/2023 | 22.165,51 | 22.165,51 | Assinado | 33903944 |
927 | PROEX | Ver Imprimir | 10/2024 PROEX 21B3 |
Apoio ao Evento de Extensão Maratona de Química 2024 - PROEX (Ação 21B3).
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23347.009136.2024-45 | Não se aplica | 3.500,00 | 3.500,00 | Assinado | 33904801 |
928 | RT | Ver Imprimir | 94/2024 RT |
Repactuação 2024 do Contrato nº 49/2023 (apoio técnico-operacional de oficial de manutenção), em virtude da celebração da nova Convenção Coletiva de Trabalho. Valor de janeiro até julho/2024.
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23347.009605.2023-45 | Dispensa de Licitação 37/2023 | 2.731,54 | 3.121,76 | Ajustado | 33903704 |
929 | PP | Ver Imprimir | 66/2024 PP |
Pagamento referente ao EDITAL PROEX/IFMS Nº 050/2024 para servidores do IFMS Campus Ponta Porã participarem do curso de Imersão em Língua Espanhola, a ser ofertado pela Universidade Nacional de Assunção (UNA) em Assunção, no Paraguai.
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23347.007083.2024-28 | Não se aplica | 21.000,00 | 21.000,00 | Assinado | 33901416 |
930 | PP | Ver Imprimir | 67/2024 PP |
Aquisição de tapetes po Capachos Personalizados para as unidades do IFMS. (IFMS PP)
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação | 5.970,00 | 5.970,00 | Assinado | 33903022 |
931 | PP | Ver Imprimir | 68/2024 PP |
Para pagamento de diárias internacionais dos servidores do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000448.2024-93 | Não se aplica | 19.000,00 | 19.000,00 | Assinado | 33901416 |
932 | PP | Ver Imprimir | 69/2024 PP |
Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
Período de Prestação dos Serviços (Competência) PG : Maio, Junho e Julho / 2024.
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23347.009197.2022-41 | Pregão SRP 4/2023 | 74.512,74 | 74.512,74 | Assinado | 33903704;33903701;33903705 |
933 | NA | Ver Imprimir | 61/2024 NA |
Contratação de serviço para reforma das mesas do refeitório.
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23347.008139.2024-61 | Dispensa de Licitação 263/2024 | 5.400,00 | 5.400,00 | Assinado | 33903920 |
934 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 15/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Inexigibilidade para Capacitação - Aperfeiçoamento de Gestores da Alta Administração e Ordenadores de Despesas.
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23347.007673.2024-51 | Inexigibilidade de Licitação PCA 264.2024. | 4.790,00 | 0,00 | Cancelado | 33903948 |
935 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 16/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Inexigibilidade para Capacitação - Inteligência Emocional com foco em desenvolver gestores, líderes e profissionais de alta performance.
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23347.007673.2024-51 | Inexigibilidade de Licitação PCA 264.2024. | 4.790,00 | 4.790,00 | Assinado | 33903948 |
936 | NV | Ver Imprimir | 68/2024 NV |
Contratação de serviços de Chefe de Cozinha
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23347.009430.2024-57 | Pregão 90006/2024 | 12.943,44 | 12.943,44 | Assinado | 33903705 |
937 | TL | Ver Imprimir | 73/2024 TL |
Aquisição de freezer - Pregão 17/2023
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23347.011289.2022-91 | Pregão 17/2023 | 3.320,00 | 3.320,00 | Assinado | 44905228 |
938 | TL | Ver Imprimir | 74/2024 TL |
Contratação de serviço de cozinheira, auxiliar de cozinha e chefe de cozinha para o campus Três Lagoas - CT 25/2024 - SETTA.
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23347.008121.2023-89 | Pregão 90006 | 22.598,99 | 45.197,98 | Ajustado | 33903705 |
939 | JD | Ver Imprimir | 57/2024 JD |
Aquisição de Bateria de chumbo ácido regulada por válvula (vrla), tensão nominal: 12 v. Capacidade nominal: 7ah, medidas: 151x65x100 mm (cxlxa), tipo de terminal> foston 187, garantia 12 meses. Marca/Modelo: SECPOWER SP 12-7
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23347.009409.2024-51 | Pregão PE 31/2023 - UASG 158132 | 1.664,00 | 1.664,00 | Assinado | 33903026 |
940 | NV | Ver Imprimir | 69/2024 NV |
Aquisição de mobiliário escolar e geral (PE 28/2023). Campus Naviraí. Processo principal: 23347.011289.2022-91.
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23347.015289.2023-41 | Pregão nº 28/2023 | 39.030,80 | 39.030,80 | Assinado | 44905242;44905242 |
941 | PROPI | Ver Imprimir | 43/2024 PROPI 21B3 |
Edital Propi - Semana de Ciência e Tecnologia (SCT 2024) e SEMICT - 2024 - pagamento de auxílio ao coordenador de Naviraí da Semana de Ciência e Tecnologia (SCT) de 2024.- 23347.005141.2024-89
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23347.005141.2024-89 | Não se aplica | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33904801 |
942 | JD | Ver Imprimir | 58/2024 JD |
Aquisição de tapetes e capachos personalizados para o IFMS Campus Jardim
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação 29/2024 UASG 158132 | 7.226,00 | 7.226,00 | Assinado | 33903022 |
943 | NA | Ver Imprimir | 62/2024 NA |
Aquisição de materiais para a estruturação de espaço de Laboratório de Educação Física e Cultura Corporal do IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.005114.2023-25 | Pregão 90005/2024 | 12.102,52 | 12.102,52 | Assinado | 33903014 |
944 | PP | Ver Imprimir | 70/2024 PP |
APORTE Contratação de empresa especializada, para Construção de uma quadra poliesportiva coberta com arquibancada no IFMS Campus Ponta Porã Padrão FNDE - Proc. Origem 23347.000528.2024-49. CRONOGRAMA 30 DIAS.
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23347.000528.2024-49 | Concorrência PCA 200.2024 | 119.721,45 | 119.721,45 | Assinado | 44905100 |
945 | RT | Ver Imprimir | 95/2024 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias para servidora federal, Grazieli Suszek, conforme Despacho 64/2024 - RT-CHEFE/RT-GABIN/RT/IFMS, Termo de reconhecimento de dívida e PCDP- Diárias e Passagens: PCDP 410-22
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23347.007780.2024-89 | Não se aplica | 67,68 | 67,68 | Assinado | 33909214 |
946 | NV | Ver Imprimir | 70/2024 NV |
Contrato nº NV 15/2024, serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional - Empresa Servplan
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23347.009107.2024-83 | Pregão 74-197/2024 | 9.938,52 | 9.938,52 | Assinado | 33903701 |
947 | PROPI | Ver Imprimir | 44/2024 PROPI 21B3 |
Edital de incentivo à melhoria dos indicadores de pesquisa dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu do IFMS.
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23347.008630.2024-92 | Não se aplica | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33902001 |
948 | RT | Ver Imprimir | 96/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - setembro/2024.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 457,10 | 457,10 | Assinado | 33914712 |
949 | CB | Ver Imprimir | 55/2024 CB |
Auxílio financeiro aos estudantes do campus Corumbá que participarão da 58ª JORNADA DE FOGUETES no período de 14 a 17/10/2024 que será realizada no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí - RJ.
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23347.009511.2024-57 | Não se aplica | 2.700,00 | 2.700,00 | Assinado | 33901801 |
950 | NV | Ver Imprimir | 71/2024 NV |
Aquisição de materiais para os laboratórios de Química, Biologia e Física para o Campus Naviraí
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23347.009539.2024-94 | Pregão 10/2023 | 33.121,72 | 33.121,72 | Assinado | 44905212;33903023;44905228;33903011;33903035 |
952 | JD | Ver Imprimir | 59/2024 JD |
Auxílio financeiro para estudantes aprovados na Fetec MS 2024
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23347.009599.2024-15 | Não se aplica | 1.397,20 | 1.397,20 | Assinado | 33901801 |
953 | NV | Ver Imprimir | 73/2024 NV |
Aquisição de tapetes tipo Capachos Personalizados para as unidades do IFMS.
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23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação | 5.756,00 | 5.756,00 | Assinado | 44905251;44905251 |
954 | PROEX | Ver Imprimir | 35/2024 PROEX 2994 |
APORTE para Contratação de serviço terceirizado - intérpretes de libras para o IFMS Campus Corumbá
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23347.002744.2023-48 | Pregão Contrato 34/2023 | 58.021,30 | 58.021,30 | Assinado | 33903701 |
955 | NA | Ver Imprimir | 63/2024 NA |
Adesão à IRP 31/2023 UASG 158132 - Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o IFMS Campus Nova Andradina. Unidade gerenciadora: Campus Campo Grande. Proc origem 23347.003639.2023-26. (SSD's)
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23347.011810.2023-71 | Pregão 26/2023 | 16.000,00 | 16.000,00 | Assinado | 44903017 |
956 | RT | Ver Imprimir | 97/2024 RT |
Atender despesa para reforço de empenho de Passagens no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) - PROFNIT / PROPI / Eventos
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23347.006586.2024-86 | Não se aplica | 80.000,00 | 80.000,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
957 | CG | Ver Imprimir | 76/2024 CG |
Serviço de instalação com fornecimento de cortinas com forro blackout para o Bloco F.
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23347.008245.2024-45 | Dispensa de Licitação 266/2024 | 57.200,00 | 57.200,00 | Assinado | 33903979 |
958 | NA | Ver Imprimir | 64/2024 NA |
Contrato 22/2020 - ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Serviços de TIC do tipo comunicação de dados para atender as demandas do IFMS Campus Nova Andradina. Proc origem 23347.011245.2019-65. Prorrogação 17/12/2024 - 17/12/2025.
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23347.011855.2020-01 | Pregão 02/2020 | 1.375,00 | 1.375,00 | Assinado | 33904013 |
959 | CB | Ver Imprimir | 56/2024 CB |
Apuração de Pis sobre Receita - IFMS Campus Corumbá.
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23347.013961.2022-82 | Não se aplica | 6,00 | 6,00 | Assinado | 33914712 |
960 | CB | Ver Imprimir | 57/2024 CB |
Aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha para fornecimento de alimentação escolar - PE 90010/2023 Processo 23347.9183.2024-99.
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23347.009183.2024-99 | Pregão 90010/2023 | 54.916,29 | 54.916,29 | Assinado | 44905200;33903000 |
961 | PROPI | Ver Imprimir | 45/2024 PROPI 21B3 |
Atender Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2024, para o pagamento de auxílio estudantil para viabilizar a ida à MostraTec.
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23347.003851.2024-74 | Não se aplica | 76.800,00 | 76.800,00 | Assinado | 33901801 |
962 | NA | Ver Imprimir | 65/2024 NA |
Aquisição de insumos agrícolas para atender a demanda do setor COGES
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23347.008217.2024-28 | Dispensa de Licitação 273/2024 | 50.813,93 | 50.813,93 | Assinado | 33903031 |
963 | NA | Ver Imprimir | 66/2024 NA |
Aquisição de recargas de gás GLP e água mineral para atender ao Campus Nova Andradina - Contrato 50/2022 - Processo ref. 23347.001842.2022-87. Prorrogação 07/11/2024 à 07/11/2025.
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23347.012718.2022-47 | Dispensa de Licitação 51/2022 | 4.980,00 | 4.980,00 | Assinado | 33903004 |
964 | TL | Ver Imprimir | 75/2024 TL |
Aquisição de gêneros alimentícios para o campus Três Lagoas - Empresa: D. DA SILVA DUARTE TRANSPORTE LTDA
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23347.008990.2024-94 | Pregão 90007/2024 | 4.260,95 | 4.260,95 | Assinado | 33903203 |
965 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 17/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Inexigibilidade para Capacitação - Capacitação "A nova Legislação e Gestão de Convênios Públicos: Da Captação de Recursos a Prestação de Contas"
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23347.009323.2024-29 | Inexigibilidade de Licitação PCA 287.2024. | 7.180,00 | 7.180,00 | Assinado | 33903948 |
966 | NA | Ver Imprimir | 67/2024 NA |
Contrato 30/2021 - ATIVANET TELECOM LTDA. Serviços de TIC do tipo locação de enlace de 7km de Fibra Óptica (UFMS x FINOVA) para transporte de link de internet com largura de banda de 100Mbps para atender as demandas do IFMS Campus Nova Andradina. Prorrogação: 03/11/2024 à 03/11/2025.
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23347.004832.2021-12 | Dispensa de Licitação 12/2021 | 1.063,24 | 1.063,24 | Assinado | 33904011 |
967 | TL | Ver Imprimir | 76/2024 TL |
Aquisição de Equipamentos e Utensílios de Cozinha para o campus Três Lagoas
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23347.007244.2023-01 | Pregão 90010/2024 | 60.304,12 | 60.304,12 | Assinado | 33903021;33903022;33903028;44905212;44905228;44905242;33903019 |
969 | JD | Ver Imprimir | 60/2024 JD |
Serviço de Agenciamento de Viagem: Emissão, alteração, reembolso e cancelamento de bilhetes rodoviários e aéreos nacionais e internacionais, incluindo seguro viagem
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23347.006413.2024-68 | Pregão 20/2023 UASG 158132 | 2.653,00 | 2.653,00 | Assinado | 33903301 |
970 | NA | Ver Imprimir | 68/2024 NA |
Locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas do IFMS Campus Nova Andradina - Unidade urbana.
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23347.011748.2022-36 | Inexigibilidade de Licitação 1/2024 | 20.000,00 | 9.999,99 | Ajustado | 33903910 |
971 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 18/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Disponibilização de orçamento da ação 4572 para edital para concessão de auxílio capacitação a servidores técnico-administrativos matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu - 2024
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23347.008029.2024-08 | Não se aplica | 65.000,00 | 65.000,00 | Assinado | 33904801 |
972 | PP | Ver Imprimir | 71/2024 PP |
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as unidades do IFMS. (Campus Ponta Porã).
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23347.012790.2022-74 | Pregão Pregão 25/2023 - UASG 158132. | 96.911,37 | 96.911,37 | Assinado | 33903001;33903919 |
974 | EXTRA | Ver Imprimir | 15/2024 EXTRA |
Segundo Termo Aditivo ao Contrato RT 16/2023 - Realização de projeto executivo e obra de engenharia em estrutura e cobertura metálica com telhamento em aço/alumínio que servirão como passarelas cobertas entre os blocos. Campus DR. LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES - ME
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23347.005033.2022-44 | Regime Diferenciado de Contratações Contrato RT 16/2023 | 265.215,86 | 265.215,86 | Rascunho | 44905191 |
975 | CG | Ver Imprimir | 77/2024 CG |
Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de galpão para abrigar Laboratórios dos Cursos de Mecânica - Campus CG.
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23347.010523.2022-62 | Concorrência PCA 218.2024 | 1.462.702,42 | 0,00 | Cancelado | 44905191 |
976 | CG | Ver Imprimir | 78/2024 CG |
Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção de galpão para abrigar Laboratórios dos Cursos de Mecânica - Campus CG.
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23347.010523.2022-62 | Concorrência PCA 218.2024 | 1.462.702,42 | 1.462.702,42 | Assinado | 44905191 |
978 | NV | Ver Imprimir | 74/2024 NV |
Contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Naviraí.
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 2.256,81 | 2.256,81 | Assinado | 33903903;33903301;33903301 |
979 | PROPI | Ver Imprimir | 46/2024 PROPI 21B3 |
Atender Edital 025/2024 - Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2024 - pagamento de auxílio estudantil para viabilizar participação na FETEC.
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23347.005994.2024-11 | Não se aplica | 67.710,00 | 0,00 | Cancelado | 33901801 |
981 | PROEX | Ver Imprimir | 16/2024 PROEX 20RL |
Descentralização complementar de crédito orçamentário ao Campus Corumbá para pagamento de bolsas referente ao Edital 096/2023 - JIFMS 2024.
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23347.004406.2024-21 | Não se aplica | 2.700,00 | 2.700,00 | Assinado | 33901801 |
982 | PP | Ver Imprimir | 72/2024 PP |
Referente a solicitação de aporte que trata do pagamento do mês de setembro 2024 do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta da merenda escolar no Campus Ponta Porã.
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23347.013641.2022-22 | Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 | 12.127,14 | 0,00 | Cancelado | 33903007 |
983 | NA | Ver Imprimir | 69/2024 NA |
Contratação de serviço de limpeza, asseio e conservação para o IFMS Campus Nova Andradina.
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23347.007081.2024-39 | Pregão 90013/2024 UASG 158132 | 104.189,64 | 104.189,64 | Assinado | 33903978 |
985 | PROEN | Ver Imprimir | 2/2024 PROEN 20RL |
Contratação de serviço de buffet para atender um evento de graduação IFMS.
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23347.008507.2024-71 | Dispensa de Licitação PCA 274.2024 | 2.358,40 | 2.358,40 | Assinado | 33903922 |
986 | PP | Ver Imprimir | 73/2024 PP |
Referente a solicitação de aporte que trata do pagamento do mês de setembro 2024 do Contrato nº 45/2023 - Empresa Mariana Lopes Vieira LTDA, que trata da oferta da merenda escolar no Campus Ponta Porã.
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23347.013641.2022-22 | Dispensa de Licitação 17/2023 - UASG 158453 | 12.127,14 | 12.127,14 | Assinado | 33903007 |
988 | IFMS | Ver Imprimir | 24/2024 IFMS |
Descentralização de crédito orçamentário para atendimento dos auxílios para estudantes-atletas que irão participar do JIFMS 2024. Hospedagem.
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23347.010045.2024-52 | Não se aplica | 196.875,00 | 0,00 | Cancelado | 33901801 |
989 | IFMS | Ver Imprimir | 25/2024 IFMS |
Descentralização de crédito orçamentário para atendimento dos auxílios para estudantes-atletas que irão participar do JIFMS 2024. Hospedagem.
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23347.010045.2024-52 | Não se aplica | 196.875,00 | 196.875,00 | Assinado | 33901801 |
990 | TL | Ver Imprimir | 77/2024 TL |
Suprimentos de Fundos - CPGF - Aplicação 02/2024
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23347.009760.2024-42 | Suprimento de Fundos Aplicação 03/2024 | 20.000,00 | 20.000,00 | Assinado | 33903096;33903996 |
991 | PP | Ver Imprimir | 74/2024 PP |
Processo de pagamento do Contrato nº 28/2021 - Empresa Energisa - Ref. Processo licitatório: 23347.000609.2021-04 - Multa e Juros
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23347.009296.2022-22 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 03/2021 | 18,43 | 18,43 | Assinado | 33903937 |
992 | PP | Ver Imprimir | 75/2024 PP |
Prestação de serviço em agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender as demandas das Unidades do IFMS - Campus Ponta Porã.
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23347.005885.2023-12 | Pregão Pregão 20/2023 | 46.008,18 | 46.008,18 | Assinado | 33903903;33903969;33903301;33903301 |
993 | PP | Ver Imprimir | 76/2024 PP |
Para atender a nova contratação do serviço de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para o Campus Ponta Porã (sede) considerando a Portaria SEGES/MGI nº 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023.
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23347.006827.2024-97 | Inexigibilidade de Licitação 269/2024 - UASG 158453 | 245.000,00 | 245.000,00 | Assinado | 33903943 |
994 | TL | Ver Imprimir | 78/2024 TL |
Aquisição de eletrodomésticos (microondas) para o IFMS Campus Três Lagoas.
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23347.009488.2024-09 | Pregão 28/2023 | 2.872,00 | 2.872,00 | Assinado | 44905212 |
995 | PROPI | Ver Imprimir | 47/2024 PROPI 21B3 |
Atender Edital 025/2024 - Fluxo Contínuo de Apoio à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos Nacionais e Internacionais - 2024 - pagamento de auxílio estudantil para viabilizar participação na FETEC.
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23347.005994.2024-11 | Não se aplica | 67.710,00 | 67.710,00 | Assinado | 33901801 |
996 | RT | Ver Imprimir | 98/2024 RT |
Reforçar empenhos para atendimento de diárias e passagens da PRODI e DIRTI, conforme Decisão 393/2024 RT/IFMS.
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23347.000992.2024-35 | Não se aplica | 28.573,08 | 28.573,08 | Assinado | 33901414;33903301;33901414 |
997 | PP | Ver Imprimir | 77/2024 PP |
Para atender a nova contratação do serviço de fornecimento de ÁGUA TRATADA para o Campus Ponta Porã (sede) considerando a Portaria SEGES/MGI nº 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023.
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23347.006828.2024-31 | Inexigibilidade de Licitação 270/2024 - UASG 158453 | 25.200,00 | 25.200,00 | Assinado | 33903944 |
998 | RT | Ver Imprimir | 99/2024 RT |
Autorização de aporte financeiro - pagamento de diárias aos membros da Comissão Organizadora dos JIFMS 2024
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23347.009867.2024-91 | Não se aplica | 63.000,00 | 63.000,00 | Assinado | 33901414 |
999 | IFMS | Ver Imprimir | 26/2024 IFMS |
Ampliação de 25% dos Recursos de Fomento para viabilizar a plena execução dos JIFMS 2024.
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23347.009901.2024-27 | Não se aplica | 22.500,00 | 0,00 | Cancelado | 33904801 |
1000 | IFMS | Ver Imprimir | 27/2024 IFMS |
Ampliação de 25% dos Recursos de Fomento para viabilizar a plena execução dos JIFMS 2024.
|
23347.009901.2024-27 | Não se aplica | 22.500,00 | 22.500,00 | Assinado | 33904801 |
1001 | RT | Ver Imprimir | 100/2024 RT |
Reconhecimento de despesa de exercícios anteriores referente a diárias para servidor federal conforme Termo de Reconhecimento de Dívida e PCDP- Diárias e Passagens: PCDP 5/2019 - PP-CPPD/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS - Gilberto Aparecido Tenani.
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23347.024353.2019-06 | Não se aplica | 92,48 | 92,48 | Assinado | 33909233 |
1002 | CB | Ver Imprimir | 58/2024 CB |
ATENDER AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DO CAMPUS CORUMBÁ QUE PARTICIPARÃO DA FETEC MS 2024 PARA CUSTEIO DE BANNERS, CONFORME DESPACHO 1/2024 - CB-COPEI E DESPACHO 108/2024 - CB-DIRGE. PROCESSO: 23347.010116.2024-17.
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23347.010116.2024-17 | Não se aplica | 120,00 | 120,00 | Assinado | 33901801 |
1003 | CX | Ver Imprimir | 35/2024 CX |
Contratação de serviços em Agenciamento de Viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro viagem e serviços correlatos, para atender as demandas das Unidades do IFMS
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23347.006413.2024-68 | Pregão Pregão 20/2023 UASG 158451 | 3.661,00 | 3.661,00 | Assinado | 33903903;33903301;33903301 |
1004 | NA | Ver Imprimir | 70/2024 NA |
Contrato nº 54/2023 - CERRADO VIAGENS EIRELI. Prestação de serviço em agenciamento de viagens para atender as demandas do IFMS - Campus Nova Andradina. Processo licitatório: 23347.005885.2023-12. Prorrogação: 16/11/2024 à 16/11/2025 [ADO-2024]
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23347.005885.2023-12 | Pregão 20/2023 | 2.836,51 | 2.836,51 | Assinado | 33903301;33903301;33903302;33903969;33903903 |
1005 | RT | Ver Imprimir | 101/2024 RT |
Atender despesa com concessão de diárias, passagens no país e ressarcimento SCDP a servidores federais no exercício 2024, para participação em eventos de interesse do IFMS.
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23347.000992.2024-35 | Não se aplica | 556.020,05 | 556.020,05 | Rascunho | 33901414;33903301;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301 |
1006 | RT | Ver Imprimir | 102/2024 RT |
Atender despesa com concessão de diárias, passagens no país e ressarcimento SCDP a servidores federais no exercício 2024, para participação em eventos de interesse do IFMS.
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23347.000992.2024-35 | Não se aplica | 556.020,05 | 556.020,05 | Rascunho | 33901414;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33903301;33901414;33901414;33903301;33903301 |
1007 | RT | Ver Imprimir | 103/2024 RT |
Atender despesa com reforço dos empenho para diárias e passagens da Proex.
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23347.002507.2024-68 | Não se aplica | 28.500,00 | 28.500,00 | Assinado | 33901414;33903301 |
1008 | CG | Ver Imprimir | 79/2024 CG |
Custear o pagamento de diárias dos servidores do IFMS-CG no território nacional.
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23347.000705.2024-97 | Não se aplica | 8.000,00 | 8.000,00 | Assinado | 33901414 |
1009 | JD | Ver Imprimir | 61/2024 JD |
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES
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23347.001812.2022-71 | Pregão 09/2021 | 5.508,20 | 5.508,20 | Assinado | 33903917 |
1010 | CG | Ver Imprimir | 80/2024 CG |
Manutenção prensa hidráulica com capacidade para 100 toneladas (patrimônio nº 24586)
|
23347.008471.2024-26 | Dispensa de Licitação s/n | 4.010,00 | 4.010,00 | Assinado | 33903916 |
1011 | RT | Ver Imprimir | 104/2024 RT |
APORTE orçamentário para aquisição de camisas com objetivo de realizar divulgação Institucional.
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23347.009007.2024-57 | Dispensa de Licitação PCA 285.2024 | 19.500,00 | 19.243,15 | Ajustado | 33903059 |
1012 | CB | Ver Imprimir | 59/2024 CB |
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 08/2024 - Contratação de serviço continuado
do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos para atender as
unidades do IFMS. (Campus Corumbá).
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 17.756,35 | 17.756,35 | Assinado | 33903919;33903001;33903001;33903919 |
1013 | NV | Ver Imprimir | 75/2024 NV |
Ressarcimento de valores de itens de cozinha - FECINAVI / 2024
|
23347.009843.2024-31 | Não se aplica | 387,00 | 387,00 | Assinado | 33909302 |
1014 | CG | Ver Imprimir | 81/2024 CG |
Complemento de orçamento para serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
|
23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 | 5.000,00 | 0,00 | Cancelado | 33903917 |
1015 | CG | Ver Imprimir | 82/2024 CG |
Complemento de orçamento para serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração.
|
23347.001426.2022-89 | Pregão 09/2021 | 8.000,00 | 8.000,00 | Assinado | 33903917;33903025 |
1016 | NV | Ver Imprimir | 76/2024 NV |
Concessão de suprimento de fundos por PCSF à Jovaci Novais - Aplicação nº 03/2024
|
23347.005606.2024-00 | Suprimento de Fundos | 17.600,00 | 6.000,00 | Ajustado | 33903996 |
1017 | CAPACITAÇÃO | Ver Imprimir | 19/2024 CAPACITAÇÃO 4572 |
Atender Dispensa de Licitação para Locação de sala de eventos para realização de Capacitação - Locação de sala de eventos - 4º Módulo Lidera IFMS Parte 2 - Ensino, Pesquisa, Extensão e Educação à Distância.
|
23347.009648.2024-10 | Dispensa de Licitação PCA 298/2024. | 18.332,00 | 18.332,00 | Assinado | 33903922 |
1018 | RT | Ver Imprimir | 105/2024 RT |
Aquisição de Placas para Inaugurações de Obras do IFMS.
|
23347.010033.2024-28 | Dispensa de Licitação PCA 299/2024. | 10.250,00 | 10.250,00 | Assinado | 33903059 |
1019 | NV | Ver Imprimir | 77/2024 NV |
Ressarcimento de valores de itens de cozinha - FECINAVI / 2024
|
23347.009843.2024-31 | Não se aplica | 1.112,55 | 1.112,55 | Assinado | 33909302 |
1020 | PP | Ver Imprimir | 78/2024 PP |
Pagamento de auxílio financeiro para participação dos estudantes do Ensino Médio Integrado do Campus Ponta Porã nos Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - JIFMS 2024.
|
23347.010427.2024-86 | Não se aplica | 2.695,00 | 2.695,00 | Assinado | 33901801 |
1021 | CB | Ver Imprimir | 60/2024 CB |
Aquisição de duas unidades do item 39 bebedouro industrial 200L para o campus Corumbá- PE 90010/2023 UASG 158132. ATA 11/2023.
|
23347.011289.2022-91 | Pregão 90010/2023 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 44905228 |
1022 | NA | Ver Imprimir | 71/2024 NA |
Contratação de serviço continuado do tipo gerenciamento informatizado de frota de veículos. IFMS Campus Nova Andradina. Acréscimo de quantitativo. [ADO-2024].
|
23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 19.610,65 | 19.610,65 | Assinado | 33903919;33903001 |
1023 | RT | Ver Imprimir | 106/2024 RT |
Renovação do contrato CT 54/2023 para mais 24 meses - CERRADO VIAGENS - Prestação de serviço em agenciamento de viagens, Aéreas e Rodoviárias, com emissão de bilhete, remarcação, cancelamento e reembolso para atender IFMS - Unidade RT
|
23347.005885.2023-12 | Pregão Contrato RT 54/2023 | 198.000,00 | 198.000,00 | Assinado | 33903302;33909233;33903301;33903903;33903969 |
1024 | CB | Ver Imprimir | 61/2024 CB |
Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da calçada para novas salas modulares e interligação de rede elétrica das salas modulares para atender às demandas do IFMS Campus Corumbá.
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23347.010099.2024-18 | Dispensa de Licitação 90302/2024 | 62.558,10 | 62.558,10 | Assinado | 44905191 |
1025 | CG | Ver Imprimir | 83/2024 CG |
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS PARA LABORATÓRIO (TIC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CAMPO GANDE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 DA UASG 158132
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23347.003540.2024-13 | Pregão 26/2023 | 302.156,88 | 302.156,88 | Assinado | 44905241;44905235;44905235 |
1026 | NV | Ver Imprimir | 78/2024 NV |
Solicitação de emissão de empenho de processo de compra centralizado com utilização do saldo de CORUMBÁ, referente a equipamentos de cozinha para fornecimento de merenda
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23347.008741.2024-07 | Pregão nº 90010/2024 | 11.764,00 | 11.764,00 | Assinado | 44905228;44905212 |
1027 | CG | Ver Imprimir | 84/2024 CG |
Aquisição de itens de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - SSD´s.
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23347.003540.2024-13 | Pregão 26/2023 | 30.400,00 | 30.400,00 | Assinado | 44905241 |
1028 | PP | Ver Imprimir | 79/2024 PP |
Pagamento referente a repactuação do Contrato nº 33/2023 - SERVPLAN – SERVIÇOS DE LIMPEZA AMBIENTAL LTDA - Contratação de serviço continuado do tipo apoio técnico-operacional para atender as demandas de manutenção e funcionamento do IFMS - Cargos remanescentes ao pregão 13/2022.
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23347.009197.2022-41 | Pregão SRP 4/2023 | 7.434,40 | 7.434,40 | Assinado | 33903701 |
1029 | RT | Ver Imprimir | 107/2024 RT |
Contração de empresa para realização do levantamento topográfico e sondagem - Campus Paranaíba.
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23347.009365.2024-60 | Dispensa de Licitação PCA 295/2024 | 43.100,00 | 43.100,00 | Assinado | 44905180 |
1030 | PP | Ver Imprimir | 80/2024 PP |
Aquisição de um (01) veículo do tipo pick-up para renovação da frota do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.009743.2024-13 | Pregão 90215-2024 - UASG 158132 | 245.834,00 | 245.834,00 | Assinado | 44905248 |
1031 | RT | Ver Imprimir | 108/2024 RT |
Reforçar empenhos para atendimento de diárias e passagens da ASCOM
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23347.000992.2024-35 | Não se aplica | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33901414 |
1032 | RT | Ver Imprimir | 109/2024 RT |
Contrato 20/2020 - VETT – VIA EXPRESS TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA: Internet da Reitoria - Renovação da Vigência. Internet da Reitoria. Execução do Estimado de novembro e dezembro.
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23347.011245.2019-65 | Pregão SRP 02/2020 | 1.963,07 | 1.963,07 | Assinado | 33904014 |
1033 | CG | Ver Imprimir | 85/2024 CG |
Serviços de limpeza, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.010280.2024-24 | Pregão 90013/2024 | 88.357,17 | 88.357,17 | Assinado | 33903702 |
1034 | CG | Ver Imprimir | 86/2024 CG |
Serviços de jardinagem e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.010546.2024-39 | Pregão 90197/2024 | 10.872,55 | 10.872,55 | Assinado | 33903702 |
1035 | CB | Ver Imprimir | 62/2024 CB |
1º Termo Aditivo de prazo do contrato nº 51/2023 de serviço terceirizado de jardinagem.
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23347.009826.2023-13 | Pregão 04/2023 | 8.525,00 | 8.539,62 | Ajustado | 33903701 |
1036 | TL | Ver Imprimir | 79/2024 TL |
Contratação de Serviços de Fornecimento Água Tratada, Coleta e Tratamento de Esgoto para o IFMS Campus Três Lagoas - Empresa Sanesul
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23347.005407.2024-93 | Inexigibilidade de Licitação 05/2024 | 15.000,00 | 15.000,00 | Assinado | 33903944 |
1037 | TL | Ver Imprimir | 80/2024 TL |
Contratação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para o IFMS Campus Três Lagoas - Empresa Elektro
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23347.005408.2024-38 | Inexigibilidade de Licitação 04/2024 | 100.000,00 | 100.000,00 | Assinado | 33903943 |
1038 | PP | Ver Imprimir | 81/2024 PP |
Aquisição de Materiais Esportivos para atender as demandas das aulas de Ed. Física do IFMS Campus Ponta Porã. Processo org. 23347.004855.2023-99.
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23347.007861.2024-89 | Pregão 90005/2024 - UASG 158132 | 70.985,58 | 70.985,58 | Assinado | 33903000;44905200 |
1039 | PP | Ver Imprimir | 82/2024 PP |
Aquisição licença de Software para elaboração de horário escolar do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.010317.2024-14 | Dispensa de Licitação 90021/2024 - UASG 158132 | 4.318,00 | 4.318,00 | Assinado | 33904019 |
1040 | PP | Ver Imprimir | 83/2024 PP |
Aquisição de uma Prensa de serigrafia para atender demanda do IFMaker - Pregão n° 14 Adesão IRP 29/2023 UASG 158132 - aquisição de materiais diversos de manutenção predial (Proc. de origem 23347.008196.2023-60).
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23347.009797.2024-71 | Pregão 14/2023 - UASG 158132 | 2.815,63 | 2.815,63 | Assinado | 44905238 |
1041 | TL | Ver Imprimir | 81/2024 TL |
Aquisição de ar condicionados para o campus Três Lagoas
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23347.011289.2022-91 | Pregão 28/2023 | 2.042,59 | 0,00 | Cancelado | 44905234 |
1042 | JD | Ver Imprimir | 62/2024 JD |
Referente ao pagamento do Contrato nº 09/2023 - Empresa DPaulla - PASSARELAS CAMPUS JARDIM - Processo licitatório 23347.004936.2022-16
|
23347.001317.2023-42 | Regime Diferenciado de Contratações 08/2022 | 100.777,94 | 100.777,94 | Assinado | 44905100 |
1044 | DR | Ver Imprimir | 46/2024 DR |
TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS VEICULARES PARA O CAMPUS DOURADOS
DO IFMS. EXERCÍCIO 2024. PE Nº 02/2018. CT Nº 02/2019. PROC.ORIGEM 23347.000425.2018-31. 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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23347.000425.2018-31 | Pregão 02/2018 UASG 155848 | 1.170,10 | 1.170,10 | Assinado | 33903919 |
1045 | CG | Ver Imprimir | 87/2024 CG |
Serviços de limpeza, jardinagem, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.000514.2020-00 | Dispensa de Licitação 08/2020 | 870.160,61 | 870.160,61 | Rascunho | 33903702 |
1046 | CG | Ver Imprimir | 88/2024 CG |
Serviços de limpeza, jardinagem, asseio e conservação do Campus Campo Grande do IFMS.
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23347.000514.2020-00 | Dispensa de Licitação 08/2020 | 996.426,33 | 996.426,33 | Rascunho | 33903702 |
1047 | AQ | Ver Imprimir | 71/2024 AQ |
Aquisição do software aSc TimeTables para edição do horário escolar.
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23347.005699.2024-64 | Dispensa de Licitação 90021/2024 | 3.174,00 | 3.174,00 | Assinado | 33904019 |
1048 | RT | Ver Imprimir | 110/2024 RT |
1º Termo Aditivo de Acréscimo de itens para Reitoria. Gerenciamento informatizado de frota de veículos - Contrato RT 08/2024.
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23347.012790.2022-74 | Pregão 25/2023 | 32.522,60 | 32.522,60 | Assinado | 33903001;33903919 |
1049 | NV | Ver Imprimir | 79/2024 NV |
Ressarcimento de gastos com serviços de manutenção de veículo durante viagem a serviço para reunião com coordenadores dos cursos superiores do IFMS em Campo Grande/MS
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23347.010353.2024-88 | Não se aplica | 150,00 | 150,00 | Assinado | 33909302 |
1051 | PP | Ver Imprimir | 85/2024 PP |
Para pagamento de diárias internacionais dos servidores do IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.000448.2024-93 | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | Assinado | 33901416 |
1052 | DR | Ver Imprimir | 47/2024 DR |
ADO - Campus Dourados - Aquisição de café, açúcar e chás.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 20/2024 | 13.571,80 | 0,00 | Cancelado | 33903007 |
1053 | DR | Ver Imprimir | 48/2024 DR |
ADO - Campus Dourados - Aquisição de café, açúcar e chás.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação Dispensa de Licitação 20/2024 | 13.571,80 | 13.571,80 | Assinado | 33903007 |
1054 | CX | Ver Imprimir | 36/2024 CX |
Aquisição de tapetes tipo capacho personalizados
|
23347.001027.2024-80 | Dispensa de Licitação 90019/2024 | 16.840,00 | 16.840,00 | Assinado | 33903022 |
1055 | TL | Ver Imprimir | 82/2024 TL |
Atender aquisição de gêneros de alimentação (café, chá e açúcar) para o IFMS Campus TL.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 1.520,30 | 1.520,30 | Assinado | 33903007 |
1056 | PP | Ver Imprimir | 86/2024 PP |
Referente a aquisição de gêneros de alimentação (café, chá e açúcar) para o IFMS Campus Ponta Porã.
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 15.192,50 | 15.192,50 | Assinado | 33903007 |
1057 | CX | Ver Imprimir | 37/2024 CX |
Aquisição de café, açúcar e chás
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 2.704,25 | 2.704,25 | Assinado | 33903007 |
1058 | NV | Ver Imprimir | 80/2024 NV |
Atender aquisição de gêneros de alimentação (café, chá e açúcar) para o IFMS
Campus TL
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23347.003240.2024-26 | Dispensa de Licitação 20/2024 | 5.557,40 | 5.557,40 | Assinado | 33903007 |
1059 | TL | Ver Imprimir | 83/2024 TL |
Auxílio Visita Técnica - Edital 16/2024/PROEN - Complementar
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23347.004883.2024-97 | Não se aplica | 600,00 | 600,00 | Assinado | 33901801 |
1060 | CX | Ver Imprimir | 38/2024 CX |
Reforço de empenho da Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de climatização e refrigeração, instalação, desinstalação e remanejamento de ares condicionados para atender as demandas do IFMS, Campus Coxim.
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23347.009017.2023-10 | Pregão 90011/2024 | 3.679,05 | 3.679,05 | Assinado | 33903917;33903917;33903917;33903917 |
1061 | NV | Ver Imprimir | 81/2024 NV |
Reforço empenho - contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva
de ar condicionado e sistema de refrigeração - Campus Naviraí
|
23347.002536.2021-87 | Pregão 09/2021 | 42.013,51 | 42.013,51 | Assinado | 33903917 |
1062 | TL | Ver Imprimir | 84/2024 TL |
Aquisição de ar condicionados para o campus Três Lagoas
|
23347.014667.2023-79 | Pregão 28/2023 | 2.042,59 | 2.042,59 | Assinado | 44905212 |
1064 | NV | Ver Imprimir | 82/2024 NV |
Adesão na IRP 29/2023 UASG 158132 - Aquisição de materiais de manutenção
predial para o IFMS Campus Naviraí. Unidade gerenciadora: Campus
Três Lagoas. Proc origem 23347.006575.2022-34 e 23347.010209.2022-80
|
23347.009079.2024-02 | Pregão 24/2023 | 30.725,79 | 30.725,79 | Assinado | 33903026;33903024;33903022 |
1065 | JD | Ver Imprimir | 63/2024 JD |
CONSTRUÇÃO DO BLOCO C CAMPUS JARDIM
|
23347.008416.2021-93 | Pregão Contrato 15/2022 | 100.777,94 | 100.777,94 | Assinado | 44905191 |
1066 | TL | Ver Imprimir | 85/2024 TL |
Auxílio JIFMS 2024 - Campus Três Lagoas - Auxílio Transporte (Complementar)
|
23347.010667.2024-81 | Não se aplica | 600,25 | 600,25 | Assinado | 33901801 |
1067 | NV | Ver Imprimir | 83/2024 NV |
Aquisição de materiais diversos de manutenção predial para o Campus Naviraí, Processo de origem 23347.008196.2023-60.
|
23347.010900.2024-25 | Pregão 14/2023 | 29.556,09 | 29.556,49 | Ajustado | 33903028;44905238;33903042;33903019;33903001;33903024;33903026 |
1069 | JD | Ver Imprimir | 64/2024 JD |
Aquisição de Equipamentos de laboratório de Marcenaria
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23347.013921.2023-11 | Pregão PE nº 07/2023 - UASG 158132 | 108.880,00 | 108.880,00 | Assinado | 44905204;44905238 |
1070 | TL | Ver Imprimir | 86/2024 TL |
Contratação de serviço para limpeza, asseio e conservação para os campi do IFMS - Contrato nº
|
23347.010538.2024-92 | Pregão 90013/2024 | 41.567,96 | 41.567,96 | Assinado | 33903702 |
1071 | RT | Ver Imprimir | 111/2024 RT |
Contrato nº 09/2024 (Reitoria) - Para o 1º Termo Aditivo de Acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato
|
23347.004284.2024-73 | Pregão 90008/2024 | 79.757,67 | 79.757,67 | Assinado | 33903701 |
1072 | EXTRA | Ver Imprimir | 16/2024 EXTRA |
Contratação de empresa para execução / contratação remanescente de construção de quadra esportiva do Campus Corumbá.
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23347.003442.2024-78 | Concorrência PCA 313.2024 | 3.207.806,94 | 3.207.806,94 | Assinado | 44905191 |
1073 | AQ | Ver Imprimir | 72/2024 AQ |
Atender despesa com diárias a colaborador eventual, que acompanhará a delegação do IFMS Campus Aquidauana, para a participação dos Jogos IFMS, que serão realizados em Corumbá/MS, nos dias 15 a 19 de novembro de 2024.
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23347.001014.2024-19 | Não se aplica | 1.842,50 | 1.842,50 | Assinado | 33903602 |
1074 | RT | Ver Imprimir | 112/2024 RT |
Aquisição de Equipamentos de Áudio e Vídeo - ASCOM
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23347.006352.2024-39 | Dispensa de Licitação PCA 236/2024 | 56.770,90 | 56.770,90 | Assinado | 44905233 |
1075 | CB | Ver Imprimir | 63/2024 CB |
Aquisição de insumos de pintura para reforma e inauguração do Letreiro IFMSCB
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23347.010779.2024-31 | Dispensa de Licitação | 6.700,00 | 0,00 | Cancelado | 33903024 |
1076 | CB | Ver Imprimir | 64/2024 CB |
Aquisição de insumos de pintura para reforma e inauguração do Letreiro IFMSCB
|
23347.010779.2024-31 | Dispensa de Licitação | 6.700,00 | 0,00 | Cancelado | 33903024 |
1077 | NA | Ver Imprimir | 72/2024 NA |
Contratação de serviço para lançamento de cabeamento estruturado para os laboratórios de informática e salas administrativas da unidade urbana do CPNA.
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23347.008934.2024-50 | Dispensa de Licitação 278/2024. | 39.435,00 | 39.435,00 | Assinado | 33904021 |
1078 | CB | Ver Imprimir | 65/2024 CB |
Aquisição de insumos de pintura para reforma e inauguração do Letreiro IFMSCB
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23347.010779.2024-31 | Dispensa de Licitação | 6.700,00 | 0,00 | Cancelado | 33903024 |
1079 | CB | Ver Imprimir | 66/2024 CB |
Auxílio financeiro a discente que participará dos JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEB´S SUB que acontecerá nos dias 18 a 23 de maio de 2024, presencialmente em Aracaju/SE
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23347.004194.2024-82 | Não se aplica | 570,00 | 0,00 | Cancelado | 33901899 |
1080 | CB | Ver Imprimir | 67/2024 CB |
Aquisição de insumos para pintura predial do Campus IFMS Corumbá
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23347.010779.2024-31 | Dispensa de Licitação | 6.700,00 | 6.358,49 | Ajustado | 33903024 |
1081 | CB | Ver Imprimir | 68/2024 CB |
Auxílio financeiro a discente que participarão de solenidade de inauguração das obras do Campus IFMS Campo Grande e anúncio da expansão do Programa Pé-de-meia, que serão realizados no dia 13/100/2024 em Campo Grande.
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23347.004194.2024-82 | Não se aplica | 570,00 | 570,00 | Assinado | 33901899 |
1082 | EXTRA | Ver Imprimir | 17/2024 EXTRA |
Contratação da FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - FADEX - CNPJ 07.501.328/0001-30, para realizar a gestão administrativa-financeira do projeto intitulado: Teko Porã - Fortalecimento do Bem Viver do Povo Guarani Kaiowá.
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23347.009588.2024-27 | Dispensa de Licitação PCA 296.2024 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Assinado | 33903965 |
1083 | PROPI | Ver Imprimir | 48/2024 PROPI 21B3 |
Pagamento de taxa da 4ª (segunda) anuidade registro do pedido de Modelo de Utilidade, junto ao INPI - Dispositivo Para Contenção de Pequenos Animais, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
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23347.010496.2021-47 | Não se aplica | 162,00 | 162,00 | Assinado | 33913904 |
1085 | NV | Ver Imprimir | 84/2024 NV |
Aquisição de materiais para os laboratórios de Química, Biologia e Física para o Campus Naviraí
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23347.009539.2024-94 | Pregão 10/2023 | 21.497,30 | 21.497,30 | Assinado | 44905212;44905208;33903035 |
1086 | IFMS | Ver Imprimir | 28/2024 IFMS |
Atender despesa com diárias a colaborador eventual, que acompanhará a delegação do IFMS Campus Dourados, para a participação dos Jogos IFMS, que serão realizados em Corumbá/MS, nos dias 15 a 19 de novembro de 2024.
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23347.010045.2024-52 | Não se aplica | 1.654,95 | 1.654,95 | Assinado | 33903602 |
1087 | CG | Ver Imprimir | 89/2024 CG |
Tela de projeção para o miniauditório do bloco F
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23347.008989.2024-60 | Dispensa de Licitação s/n | 3.543,03 | 3.543,03 | Assinado | 44905233 |
1089 | RT | Ver Imprimir | 113/2024 RT |
Contratação de serviços comuns de fornecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, destinado a atender ao prédio da Reitoria do IFMS, situado na Rua Ceará, 972, Santa Fé, em Campo Grande - MS
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23347.006617.2024-07 | Inexigibilidade de Licitação PCA 244/2024 | 6.216,36 | 6.216,36 | Assinado | 33903944 |
1090 | RT | Ver Imprimir | 114/2024 RT |
Contratação de serviços comuns de fornecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, destinado a atender ao prédio provisório da Reitoria do IFMS, situado na Rua Jornalista Belizário de Lima, 236, Vila Glória, em Campo Grande - MS.
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23347.006654.2024-15 | Inexigibilidade de Licitação PCA 243/2024 | 42.879,84 | 42.879,84 | Assinado | 33903944 |
1091 | EXTRA | Ver Imprimir | 18/2024 EXTRA |
Aquisição de camisas com objetivo de realizar divulgação Institucional. Disponibilidade orçamentária oriunda da nota de crédito 2024NC000001 - Descentralização - MP
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23347.009007.2024-57 | Dispensa de Licitação 285/2024 | 38.356,85 | 38.356,85 | Assinado | 33903059 |
1092 | RT | Ver Imprimir | 115/2024 RT |
1º Termo Aditivo de Prorrogação da Vigência para mais 04 (quatro) meses. Contrato 57/2023 - PAS - Projeto, Assessoria e Sistema LTDA - Serviço para elaboração de peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades de medidas.
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23347.010185.2023-40 | Concorrência Adesão à Concorrência 05/2022 – UASG 389423 | 1.567.417,15 | 1.567.417,15 | Rascunho | 44905180 |
1093 | RT | Ver Imprimir | 116/2024 RT |
Contratação de Empresa para Fornecimento de energia elétrica, sede provisória da Reitoria no imóvel da Jornalista Belizário, 236
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23347.005685.2024-41 | Inexigibilidade de Licitação PCA 239/2024 | 140.136,92 | 25.000,00 | Ajustado | 33903943;33904722 |
1094 | CG | Ver Imprimir | 90/2024 CG |
Prorrogação da assinatura do software Adobe Creative Cloud for Teams
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23347.012231.2020-01 | Pregão 05/2019 | 5.000,00 | 5.000,00 | Assinado | 33904006 |
1095 | NA | Ver Imprimir | 73/2024 NA |
Contratação da empresa CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI para prestação de serviço de apoio técnico-operacional no IFMS Campus Nova Andradina (Jardineiro e Oficial de manutenção). Repactuação do contrato nº 40/2023, CCT-2024.
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23347.005204.2023-16 | Pregão 13/2022 | 6.462,65 | 6.462,65 | Assinado | 33903701 |
1096 | EXTRA | Ver Imprimir | 19/2024 EXTRA |
Pagamento da GECC de docente, EDIVALDO GEFFER - CAMPUS PP, que trabalhou em processos de RSC - IFAL.
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23347.010928.2024-62 | Não se aplica | 491,04 | 491,04 | Assinado | 33903628 |
1097 | NV | Ver Imprimir | 85/2024 NV |
Diárias para alunos irem Foz do Iguaçu. Edital da Itaipu: PROJETOS PARA O PROGRAMA DE EXTENSÃO PARA SUSTABILIDADE TERRITORIAL nº 001/2024
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23347.011168.2024-19 | Não se aplica | 750,00 | 750,00 | Assinado | 33901801 |
1098 | NA | Ver Imprimir | 74/2024 NA |
Contratação de serviço continuado de link de internet para atender os laboratórios de informática da área urbana.
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23347.008931.2024-16 | Dispensa de Licitação 279/2024 | 800,00 | 800,00 | Assinado | 33904013 |
1099 | TL | Ver Imprimir | 87/2024 TL |
Auxílio Complementar (transporte) aos estudantes do IFMS Campus TL para realização de visita técnica (21º Latinoware - Foz do Iguaçu/PR)
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23347.011136.2024-13 | Não se aplica | 18.500,04 | 18.500,04 | Assinado | 33901801 |
1100 | NV | Ver Imprimir | 86/2024 NV |
Aquisição de estacas de sinalização agrícola para atender as necessidades do Campus Naviraí.
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23347.004390.2023-76 | Dispensa de Licitação 02/2024 | 10.170,00 | 10.170,00 | Assinado | 33903044 |
1101 | RT | Ver Imprimir | 117/2024 RT |
Contratação de Empresa para Fornecimento de energia elétrica, sede da Reitoria no imóvel da Av. Ceará, 972 - Santa Fe, Campo Grande - MS, 79021-000
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23347.005756.2024-13 | Inexigibilidade de Licitação PCA 240.2024. | 92.216,62 | 92.216,62 | Assinado | 33903943;33904722 |
1102 | PROPI | Ver Imprimir | 18/2024 PROPI 20RL |
Atender Edital 054/2024 -Solicitação de Aporte Financeiro (0389/2024 - aprovado) para a continuidade dos trâmites de pagamento de auxílio estudantil para os participantes do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (Semict).
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23347.007426.2024-54 | Não se aplica | 50.000,00 | 50.000,00 | Assinado | 33901804 |
1103 | JD | Ver Imprimir | 65/2024 JD |
Solicitação de aditivo do contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado e sistema de refrigeração - Contrato nº 14/2022 - Empresa JONATAN P O SANCHES
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23347.001812.2022-71 | Pregão 09/2021 | 1.132,52 | 1.132,52 | Assinado | 33903917 |
1104 | AQ | Ver Imprimir | 73/2024 AQ |
Contratação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada.
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23347.007315.2020-14 | Pregão 07/2020 | 24.735,56 | 24.735,56 | Assinado | 33903984 |
1105 | DR | Ver Imprimir | 49/2024 DR |
ATENDER CONTRATAÇÃO SERVIÇO COMUM ENGENHARIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR
CONDICIONADO E SISTEMAS REFRIG. - UNIDADES IFMS. PREGÃO 09/2021.CAMPUS DR. PROC. 23347.000516.2022-52
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23347.000516.2022-52 | Pregão 09/2021 UASG 158132 | 1.728,76 | 1.728,76 | Assinado | 33903917 |
1106 | PROPI | Ver Imprimir | 49/2024 PROPI 21B3 |
Edital 054/2024 - disponibilização de recursos na forma de auxílio para viabilizar a vinda dos estudantes do IFMS que residem no interior do estados para o evento Semict que será presencial no período de 21 a 22 de novembro de 2024, na cidade de Campo Grande-MS.
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23347.007426.2024-54 | Não se aplica | 5.429,00 | 5.429,00 | Assinado | 33901801 |
1107 | CG | Ver Imprimir | 91/2024 CG |
Reembolso ao professor Samuel Domenech, referente ao abastecimento de combustível no ônibus do IFMS, por falha no cartão de abastecimento da frota, ocorrido em 14/10/2024.
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23347.010925.2024-29 | Não se aplica | 1.218,00 | 1.218,00 | Assinado | 33909314 |
1108 | RT | Ver Imprimir | 118/2024 RT |
Aquisição de nível a laser - Pregão 07/2023 - Processo original: 23347.007380.2022-10
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23347.011219.2024-02 | Pregão PE nº 07/2023 - UASG 158132 | 2.327,00 | 2.327,00 | Assinado | 44905204 |
1109 | JD | Ver Imprimir | 66/2024 JD |
Emissão de Empenho - Diárias e Passagens Nacionais Exercício 2024 - SCDP - Campus Jardim
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23347.000895.2024-42 | Não se aplica | 9.000,00 | 9.000,00 | Assinado | 33901414 |
1110 | RT | Ver Imprimir | 119/2024 RT |
Aquisição de software para elaboração de orçamento e acompanhamento de obras e serviços de engenharia.
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23347.012764.2022-46 | Inexigibilidade de Licitação PCA 271/2024. | 54.950,00 | 54.950,00 | Assinado | 33904006 |
1111 | IFMS | Ver Imprimir | 29/2024 IFMS |
1º Termo aditivo de Acréscimo 25% ao Contrato 57/2024 - Documentário do IFMS. Processo: 23347.015124.2023-79.
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23347.015124.2023-79 | Pregão 90012/2024 | 8.297,50 | 8.297,50 | Rascunho | 33903059 |
1112 | PP | Ver Imprimir | 87/2024 PP |
Pagamento de Auxílio para realização do workshop VII Formigas do Brasil – Edição Pantanal.
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23347.011352.2024-51 | Não se aplica | 10.500,00 | 10.500,00 | Assinado | 33904801 |
1113 | PP | Ver Imprimir | 88/2024 PP |
Para atender a nova contratação do serviço de fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA para a Unidade II do Campus Ponta Porã considerando a Portaria SEGES/MGI nº 1.769 DE 25 DE ABRIL DE 2023.
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23347.006826.2024-42 | Inexigibilidade de Licitação 265/2024 - UASG 158453 | 16.210,00 | 16.210,00 | Assinado | 33903943;33904722 |
1114 | RT | Ver Imprimir | 120/2024 RT |
Recolhimento de contribuição ao PIS/PASEP sobre a receita própria auferida pela Autarquia Federal IFMS - outubro/2024.
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23347.004714.2021-12 | Não se aplica | 7,20 | 7,20 | Rascunho | 33914712 |
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